##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 50,884 | 2,282 | 1,349 (386) | 51,818 | 33,541 | 2,041 | 18,277
構築物 | 1,854 | 51 | 88 (10) | 1,818 | 1,562 | 24 | 256
機械及び装置 | 5,895 | 183 | 57 | 6,022 | 5,031 | 283 | 990
車両運搬具 | 64 | 0 | ― | 64 | 64 | 0 | 0
工具、器具及び備品 | 15,201 | 665 | 346 (31) | 15,521 | 13,798 | 808 | 1,723
土地 | 6,759 | ― | 123 (123) | 6,636 | ― | ― | 6,636
リース資産 | 187 | ― | ― | 187 | 139 | 9 | 47
建設仮勘定 | 467 | 2,653 | 2,985 | 135 | ― | ― | 135
有形固定資産計 | 81,316 | 5,838 | 4,948 (551) | 82,206 | 54,137 | 3,168 | 28,068
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
借地権 | 5 | ― | ― | 5 | ― | ― | 5
商標権 | 9 | 0 | ― | 10 | 4 | 1 | 5
ソフトウエア | 535 | 47 | 3 | 579 | 351 | 109 | 227
電話加入権 | 57 | ― | ― | 57 | ― | ― | 57
無形固定資産仮勘定 | 0 | 172 | 48 | 124 | ― | ― | 124
無形固定資産計 | 609 | 220 | 51 | 778 | 356 | 110 | 421
長期前払費用 | 203 ＜3＞ | 57 ＜2＞ | 94 (4) ＜3＞ | 167 ＜2＞ | 108 | 30 | 58

(注) 1．当期増加額及び当期減少額の主なものは次のとおりであります。

建物：増加内容については、19店舗の店舗新設等による建物および内装設備の増加であります。

減少内容については、減損損失の計上によるものの他、店舗改装等による建物及び内装設備の除却に
よるものであります。

建設仮勘定：店舗新設等の新設工事による増加であります。

なお、店舗新設による設備投資額は、新規開店に伴い本勘定に振替えております。

工具、器具及び備品：店舗新設による増加であります。

2．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

3．長期前払費用の＜　＞内の金額は内数で、長期前払賃借料等の期間配分に係わるものであり、減価償却資産

と性格が異なるため、 償却累計額及び当期償却額には含めておりません。

4．有形固定資産及び無形固定資産の当期償却額は、損益計算書の販売費及び一般管理費に計上された2,646百万

円のほかに、売上原価の当期商品仕入高に加算している物流費に159百万円、当期製品製造原価の経費に472百万円が配賦されております。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 12 | 12 | ― | 12 | 12
賞与引当金 | 580 | 870 | 580 | ― | 870
株主優待引当金 | 218 | 207 | 203 | 14 | 207
株式給付引当金 | 1,114 | 204 | 47 | 20 | 1,251

(注)1　貸倒引当金と株主優待引当金の当期減少額の「その他」は、洗替による戻入額であります。

(注)2　株式給付引当金の当期減少額の「その他」は、退職に伴う受給権失効による取崩額であります。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。