##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 51,818 | 1,888 | 2,283 (1,134) | 51,424 | 34,416 | 1,958 | 17,007
構築物 | 1,818 | 75 | 83 (14) | 1,810 | 1,522 | 26 | 288
機械及び装置 | 6,022 | 47 | 28 | 6,041 | 5,254 | 251 | 786
車両運搬具 | 64 | 1 | 0 | 65 | 64 | 0 | 0
工具、器具及び備品 | 15,521 | 1,358 | 887 (111) | 15,992 | 13,906 | 868 | 2,086
土地 | 6,636 | ― | 11 | 6,625 | ― | ― | 6,625
リース資産 | 187 | ― | ― | 187 | 149 | 9 | 38
建設仮勘定 | 135 | 3,862 | 3,003 | 995 | ― | ― | 995
有形固定資産計 | 82,206 | 7,234 | 6,297 (1,260) | 83,142 | 55,314 | 3,114 | 27,828
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
借地権 | 5 | ― | ― | 5 | ― | ― | 5
商標権 | 10 | ― | ― | 10 | 5 | 1 | 4
ソフトウエア | 579 | 432 | 126 | 885 | 386 | 145 | 499
電話加入権 | 57 | ― | ― | 57 | ― | ― | 57
無形固定資産仮勘定 | 124 | 310 | 432 | 3 | ― | ― | 3
無形固定資産計 | 778 | 743 | 559 | 962 | 391 | 146 | 570
長期前払費用 | 167 ＜2＞ | 58 ＜1＞ | 68 (4) ＜1＞ | 156 ＜1＞ | 98 | 28 | 57

(注)1．当期増加額及び当期減少額の主なものは次のとおりであります。

建物：増加内容については、14店舗の店舗新設等による建物および内装設備の増加であります。

減少内容については、減損損失の計上によるものの他、店舗改装等による建物及び内装設備の除却によるものであります。

建設仮勘定：店舗新設等の新設工事による増加であります。

なお、店舗新設による設備投資額は、新規開店に伴い本勘定に振替えております。

工具、器具及び備品：店舗新設による増加であります。

2．「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

3．長期前払費用の＜　＞内の金額は内数で、長期前払賃借料等の期間配分に係わるものであり、減価償却資産と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額には含めておりません。

4．有形固定資産及び無形固定資産の当期償却額は、損益計算書の販売費及び一般管理費に計上された2,629百万円のほかに、売上原価の当期商品仕入高に加算している物流費に165百万円、当期製品製造原価の経費に466百万円が配賦されております。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 12 | ― | ― | 0 | 11
賞与引当金 | 870 | 1,004 | 870 | ― | 1,004
株主優待引当金 | 207 | 207 | 192 | 222 | ―
株式給付引当金 | 1,251 | 256 | 48 | 20 | 1,439

(注)1 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、洗替による戻入額であります。

(注)2 株主優待引当金の当期減少額の「その他」は、洗替による戻入額及び株主優待制度廃止による取崩額であります。

(注)3 株式給付引当金の当期減少額の「その他」は、退職に伴う受給権失効による取崩額であります。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。