|
資産の種類 |
当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円) |
当期償却額 (百万円) |
差引当期末 残高 (百万円) |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
17,120 |
2,383 |
3,089 |
16,413 |
9,904 |
1,987 (801) |
6,509 |
|
構築物 |
32 |
― |
12 |
19 |
18 |
0 (―) |
1 |
|
工具器具及び備品 |
4,389 |
489 |
1,768 |
3,111 |
2,288 |
386 (75) |
822 |
|
土地 |
569 |
― |
― |
569 |
― |
― |
569 |
|
建設仮勘定 |
77 |
3,395 |
3,385 |
86 |
― |
― |
86 |
|
有形固定資産計 |
22,189 |
6,268 |
8,256 |
20,201 |
12,211 |
2,373 (877) |
7,990 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
地上権 |
1,183 |
― |
1,183 |
― |
― |
― |
― |
|
商標権 |
22 |
― |
― |
22 |
22 |
― |
― |
|
ソフトウェア |
2,072 |
451 |
302 |
2,221 |
1,635 |
176 |
585 |
|
その他 |
220 |
224 |
391 |
53 |
― |
― |
53 |
|
無形固定資産計 |
3,498 |
675 |
1,877 |
2,296 |
1,657 |
176 |
639 |
|
長期前払費用 |
1,568 |
503 |
523 (92) |
1,548 |
736 |
150 |
811 |
(注) １ 「当期償却額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２ 期末減価償却累計額又は償却累計額には減損損失累計額が含まれております。
３ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物 UA六本木店543百万円、エイチB&Y519百万円、UA広島店243百万円、ROKU渋谷CS店101百万円
器具備品 UA六本木店149百万円、情報システムインフラ72百万円、エイチB&Y46百万円、UA広島店31百万円
ソフトウェア 新HCポイント関連389百万円
４ 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
建物 UA広島店142百万円、B&Y原宿メンズストア115百万円、B&Y渋谷CS105百万円
ENR銀座店104百万円、UA六本木店83百万円
器具備品 B&Y原宿メンズストア13百万円、UA六本木店12百万円、UA六本木ウィメンズストア9百万円
５ 当期減少額に含まれる平成28年10月１日の会社分割に伴う主な減少は次のとおりであります。
建物 1,881百万円
構築物 12百万円
器具備品 1,424百万円
地上権 1,183百万円
なお、「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
|
区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 (目的使用) (百万円) |
当期減少額 (その他) (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
|
貸倒引当金 |
254 |
358 |
― |
3 |
609 |
|
賞与引当金 |
1,481 |
1,541 |
1,481 |
― |
1,541 |
（注）当期減少額のうち目的使用以外の取崩し
貸倒引当金：当期減少額のその他 3百万円は債権回収による取崩額 3百万円であります。
該当事項はありません。