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資産の種類 |
当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円) |
当期償却額 (百万円) |
差引当期末 残高 (百万円) |
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有形固定資産 |
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建物 |
16,379 |
1,641 |
1,527 |
16,493 |
10,606 |
2,263 (1,209) |
5,886 |
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構築物 |
19 |
― |
7 |
12 |
11 |
0 (―) |
1 |
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工具器具及び備品 |
3,111 |
356 |
321 |
3,145 |
2,438 |
466 (165) |
706 |
|
土地 |
569 |
― |
― |
569 |
― |
― |
569 |
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建設仮勘定 |
86 |
2,286 |
2,350 |
22 |
― |
― |
22 |
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有形固定資産計 |
20,167 |
4,283 |
4,207 |
20,243 |
13,055 |
2,730 (1,375) |
7,187 |
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無形固定資産 |
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商標権 |
22 |
220 |
― |
242 |
51 |
29 |
191 |
|
ソフトウェア |
2,221 |
249 |
― |
2,470 |
1,849 |
213 |
621 |
|
その他 |
53 |
318 |
194 |
176 |
― |
― |
176 |
|
無形固定資産計 |
2,296 |
788 |
194 |
2,890 |
1,900 |
243 |
989 |
|
長期前払費用 |
1,548 |
578 |
407 (121) |
1,719 |
820 |
146 |
899 |
(注) １ 「当期償却額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２ 期末減価償却累計額又は償却累計額には減損損失累計額が含まれております。
３ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
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建物 |
UA名古屋店169百万円、B&Y丸の内店147百万円、UA横浜店143百万円、B&Y名古屋駅店106百万円 |
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器具備品 |
UA仙台店47百万円、UA横浜店32百万円、B&Y千葉店29百万円、UA名古屋駅店28百万円、B&Y丸の内店18百万円 |
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ソフトウェア |
自社EC（UAオンラインストア）関連199百万円 |
４ 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
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建物 |
UA原宿ウィメンズストア230百万円、UA横浜店160百万円、UA神戸元町店129百万円、B&Y立川立飛店117百万円、ENR二子玉川店88百万円 |
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器具備品 |
情報システムインフラ43百万円、UA原宿ウィメンズストア23百万円、本部事務所15百万円、UA神戸元町店、14百万円、UA横浜店14百万円 |
なお、「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
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区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 (目的使用) (百万円) |
当期減少額 (その他) (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
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貸倒引当金 |
609 |
577 |
― |
0 |
1,186 |
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賞与引当金 |
1,541 |
2,183 |
1,541 |
― |
2,183 |
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役員賞与引当金 |
― |
75 |
― |
― |
75 |
（注）当期減少額のうち目的使用以外の取崩し
貸倒引当金：当期減少額のその他0百万円は債権回収による取崩額であります。
該当事項はありません。