④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物及び構築物
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16,505
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2,250
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955
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17,799
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11,010
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1,348 ( 299 )
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6,789
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機械及び装置
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―
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1,081
|
―
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1,081
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151
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151 ( ― )
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930
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工具器具及び備品
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3,145
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465
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227
|
3,383
|
2,538
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320 ( 38 )
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845
|
土地
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569
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―
|
―
|
569
|
―
|
―
|
569
|
建設仮勘定
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22
|
4,348
|
4,282
|
88
|
―
|
―
|
88
|
有形固定資産計
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20,243
|
8,145
|
5,465
|
22,923
|
13,699
|
1,820 ( 338 )
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9,223
|
無形固定資産
|
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|
|
|
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商標権
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242
|
―
|
―
|
242
|
95
|
44
|
147
|
ソフトウェア
|
2,470
|
579
|
281
|
2,768
|
1,936
|
368
|
832
|
その他
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176
|
895
|
599
|
473
|
―
|
―
|
473
|
無形固定資産計
|
2,890
|
1,475
|
881
|
3,484
|
2,032
|
412
|
1,452
|
長期前払費用
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1,719
|
1,077
|
161 ( 23 )
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2,635
|
900
|
175
|
1,734
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(注) １ 「当期償却額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２ 期末減価償却累計額又は償却累計額には減損損失累計額が含まれております。
３ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物及び構築物
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物流倉庫276百万円、UA神戸三宮店206百万円、UA名古屋店194百万円、UA新宿店193百万円
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機械及び装置
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物流倉庫1,081百万円
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器具備品
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物流倉庫54百万円、UA名古屋店45百万円、UA新宿店45百万円、UA神戸三宮店28百万円
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ソフトウェア
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基幹システム関連497百万円、自社EC（UAオンラインストア）関連12百万円
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４ 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
建物及び構築物
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UA名古屋店187百万円、UA新宿店135百万円、B&Y神戸三宮店98百万円、UA神戸三宮店68百万円、GLRみなとみらい店59百万円
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器具備品
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UA新宿店20百万円、UA名古屋店16百万円、B&Y神戸三宮店15百万円、B&Yたまプラーザウィメンズストア10百万円、IT機器10百万円
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なお、「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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1,186
|
301
|
1
|
0
|
1,485
|
賞与引当金
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2,183
|
2,139
|
2,183
|
―
|
2,139
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役員賞与引当金
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75
|
98
|
75
|
―
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98
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（注）当期減少額のうち目的使用以外の取崩し
貸倒引当金：当期減少額のその他0百万円は債権回収による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。