##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物及び構築物 | 17,456 | 983 | 981 | 17,458 | 13,953 | 799 (121) | 3,504
機械及び装置 | 1,364 | ― | ― | 1,364 | 800 | 113 | 563
工具、器具及び備品 | 3,027 | 209 | 141 | 3,095 | 2,728 | 147 (18) | 366
土地 | 569 | ― | ― | 569 | ― | ― | 569
建設仮勘定 | 92 | 1,263 | 1,345 | 10 | ― | ― | 10
有形固定資産計 | 22,509 | 2,455 | 2,468 | 22,497 | 17,483 | 1,060 (140) | 5,014
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
商標権 | 233 | ― | ― | 233 | 224 | 1 | 9
ソフトウェア | 3,492 | 842 | 430 | 3,903 | 2,544 | 436 | 1,359
その他 | 708 | 2,441 | 1,311 | 1,838 | ― | ― | 1,838
無形固定資産計 | 4,434 | 3,283 | 1,742 | 5,975 | 2,768 | 437 | 3,207
長期前払費用 | 4,627 | 382 | 100 (15) | 4,909 | 3,145 | 693 | 1,764

(注) １　「当期償却額」欄の（　）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

２　期末減価償却累計額又は償却累計額には減損損失累計額が含まれております。

３　当期増加額の主なものは次のとおりであります。

建物及び構築物 | B&Y武蔵小杉店77百万円、GLR越谷レイクタウン店77百万円、OLT門真店72百万円
工具、器具及び備品 | 物流倉庫機器16百万円、B&Y武蔵小杉店11百万円、UA博多ウィメンズストア9百万円
ソフトウェア | HCプログラム改訂関連543百万円、調達システム関連93百万円
その他 | 基幹システム刷新関連1,358百万円

４　当期減少額の主なものは次のとおりであります。

建物及び構築物 | BY心斎橋店279百万円、ROKU渋谷CS店135百万円、DST84百万円、UA新潟店72百万円
その他 | HCプログラム改訂関連660百万円

なお、「当期減少額」欄の（　）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

###### 【引当金明細表】

(単位：百万円)

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金 | ― | 2 | ― | 2
関係会社貸倒引当金 | 3,289 | 1,307 | 12 | 4,584
賞与引当金 | 1,928 | 1,067 | 1,928 | 1,067
役員賞与引当金 | 48 | 23 | 48 | 23
店舗閉鎖損失引当金 | 136 | ― | 136 | ―
株式給付引当金（流動負債） | ― | 2 | ― | 2
関係会社債務保証損失引当金 | 912 | ― | 912 | ―
株式給付引当金（固定負債） | ― | 43 | 3 | 40

（注）１．損益計算書上、関係会社貸倒引当金の当期増加額は、関係会社債務保証損失引当金の取崩額912百万円と相殺後の純額で関係会社貸倒引当金繰入額として表示しております。

２．株式給付引当金（固定負債）の当期減少額のうち2百万円は、流動負債への振替額であります。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。