④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高
(千円)
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有形 固定資産
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建物
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2,523,881
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115,637
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70,355 (36,344)
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2,569,163
|
2,085,974
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116,557
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483,188
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構築物
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287,619
|
1,513
|
2,261 (438)
|
286,871
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269,367
|
2,840
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17,503
|
器具及び
備品
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1,316,818
|
159,709
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115,788 (89,490)
|
1,360,739
|
1,035,498
|
162,151
|
325,241
|
土地
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173,781
|
―
|
―
|
173,781
|
―
|
―
|
173,781
|
リース資産
|
52,310
|
4,400
|
2,747
|
53,963
|
44,876
|
2,525
|
9,086
|
建設仮勘定
|
1,026
|
73,887
|
1,026
|
73,887
|
―
|
―
|
73,887
|
計
|
4,355,437
|
355,147
|
192,179 (126,272)
|
4,518,405
|
3,435,716
|
284,075
|
1,082,688
|
無形 固定資産
|
ソフト
ウエア
|
1,784,932
|
46,485
|
7,931 (7,931)
|
1,823,485
|
1,658,557
|
84,487
|
164,928
|
投資 その他の資産
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長期前払
費用
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82,045
|
7,693
|
28,612 (3,394)
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61,126
|
43,478
|
6,446
|
17,648
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(注) １．「当期増加額」欄のうち主なものは次のとおりであります。
建物
新店及び店舗改修等 115,011千円
器具及び備品
店舗改修及び什器等 110,720千円
ソフトウエア
システム開発及び改修等 46,485千円
２．「当期減少額」欄のうち主なものは次のとおりであります。
建物、器具及び備品
古本市場店舗等の減損 60,610千円
外販自販機の減損 65,223千円
３．「当期減少額」欄のうち（ ）は内数で、当期の減損損失額であります。
４．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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賞与引当金
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52,346
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137,002
|
52,346
|
137,002
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役員賞与引当金
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―
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14,800
|
―
|
14,800
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ポイント引当金
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81,845
|
58,128
|
81,845
|
58,128
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株主優待引当金
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26,285
|
27,812
|
26,285
|
27,812
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。