④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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有形固定資産
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建物
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1,425,404
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126,585
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139,396
(138,273)
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151,534
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1,261,058
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5,927,087
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構築物
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15,206
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―
|
―
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1,822
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13,384
|
72,744
|
車両運搬具
|
9
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―
|
―
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2
|
6
|
3,200
|
工具、器具及び備品
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83,029
|
60,945
|
36,272
(35,015)
|
35,750
|
71,952
|
1,210,603
|
土地
|
1,912,340
|
―
|
―
|
―
|
1,912,340
|
―
|
リース資産
|
14,303
|
13,348
|
9,172
(4,917)
|
4,250
|
14,228
|
9,444
|
建設仮勘定
|
426
|
30,692
|
30,579
|
―
|
539
|
―
|
有形固定資産計
|
3,450,720
|
231,572
|
215,421
(178,206)
|
193,360
|
3,273,511
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7,223,079
|
無形固定資産
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|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
15,792
|
―
|
―
|
4,387
|
11,405
|
―
|
電話加入権
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1,658
|
―
|
691
(691)
|
―
|
967
|
―
|
その他
|
114
|
―
|
―
|
81
|
32
|
―
|
無形固定資産計
|
17,565
|
―
|
691
(691)
|
4,468
|
12,405
|
―
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(注)１. 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物
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権八天神及びラ・ボエム クアリタ天神
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資産除去費用
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64,977千円
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モンスーンカフェG-Zone銀座
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改装工事
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13,272千円
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ラ・ボエム銀座
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改装工事
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12,854千円
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工具、器具及び備品
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レガート
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改装工事
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7,954千円
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ラ・ボエムお台場
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改装工事
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7,124千円
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権八G-Zone銀座
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改装工事
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6,864千円
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ゼストキャンティーナお台場
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改装工事
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4,933千円
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ラ・ボエムG-Zone銀座
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改装工事
|
4,770千円
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２. 当期減少額欄の（ ）内は、内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
該当事項はありません。