##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形固定 資産 | 建物 | 10,423 | 5,939 | 5 | 867 | 15,490 | 3,067
構築物 | 645 | 141 | 0 | 102 | 684 | 310
機械及び装置 | 1,668 | 1,592 | 0 | 331 | 2,929 | 1,998
車両運搬具 | 7 | 8 | 0 | 6 | 9 | 31
工具、器具及び備品 | 735 | 440 | 6 | 278 | 892 | 2,301
土地 | 7,245 | ― | 723 | ― | 6,521 | ―
リース資産（有形） | 4,396 | 3,019 | 9 | 545 | 6,860 | 1,899
建設仮勘定 | 2,212 | 44 | 2,207 | ― | 49 | ―
計 | 27,334 | 11,186 | 2,952 | 2,131 | 33,437 | 9,609
無形固定 資産 | 特許権 | ― | ― | ― | ― | ― | 3
商標権 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 6
ソフトウエア | 2,974 | 1,610 | 3 | 1,277 | 3,304 | 15,872
リース資産（無形） | 8 | ― | ― | 1 | 6 | 7
ソフトウエア仮勘定 | 345 | 436 | 345 （42） | ― | 436 | ―
のれん | 156 | ― | ― | 37 | 119 | 69
計 | 3,485 | 2,047 | 348 （42） | 1,316 | 3,867 | 15,959

（注）１　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物 | ASKUL Logi PARK横浜　新設 | 867 | 百万円
建物 | ASKUL Logi PARK福岡　新設 | 4,869 | 百万円
構築物 | ASKUL Logi PARK横浜　新設 | 5 | 百万円
構築物 | ASKUL Logi PARK福岡　新設 | 135 | 百万円
機械及び装置 | ASKUL Logi PARK横浜　新設 | 7 | 百万円
機械及び装置 | ASKUL Logi PARK福岡　新設 | 1,417 | 百万円
工具、器具及び備品 | ASKUL Logi PARK横浜　新設 | 139 | 百万円
工具、器具及び備品 | ASKUL Logi PARK福岡　新設 | 203 | 百万円
リース資産（有形） | ASKUL Logi PARK横浜　新設 | 2,820 | 百万円
リース資産（有形） | ASKUL Logi PARK福岡　新設 | 8 | 百万円
建設仮勘定 | ASKUL Logi PARK横浜　新設 | 43 | 百万円
ソフトウエア | ASKUL Logi PARK横浜　新設 | 195 | 百万円
ソフトウエア | ASKUL Logi PARK福岡　新設 | 215 | 百万円
ソフトウエア | LOHACO（ロハコ）サイト構築 | 279 | 百万円
ソフトウエア仮勘定 | LOHACO（ロハコ）サイト構築 | 199 | 百万円

２　取得価額から控除した圧縮記帳額は次のとおりであります。

建物 | 591 | 百万円
構築物 | 16 | 百万円
機械及び装置 | 143 | 百万円
土地 | 723 | 百万円

３　「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

###### 【引当金明細表】

（単位：百万円）

区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金　（注）１ | 137 | 115 | 137 | 115
販売促進引当金 | 424 | 444 | 424 | 444
返品調整引当金　（注）２ | 24 | 29 | 24 | 29
賞与引当金 | 82 | 72 | 46 | 107
役員賞与引当金 | 51 | 68 | 29 | 90
転貸損失引当金 | 51 | 9 | 18 | 42

（注）１　貸倒引当金の当期減少額のうち103百万円は、洗替による戻入額であります。

２　返品調整引当金の当期減少額は、洗替による戻入額であります。

#### （2）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### （3）【その他】

該当事項はありません。