④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　（単位：百万円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定 資産	建物	10,423	5,939	5	867	15,490	3,067
	構築物	645	141	0	102	684	310
	機械及び装置	1,668	1,592	0	331	2,929	1,998
	車両運搬具	7	8	0	6	9	31
	工具、器具及び備品	735	440	6	278	892	2,301
	土地	7,245	―	723	―	6,521	―
	リース資産（有形）	4,396	3,019	9	545	6,860	1,899
	建設仮勘定	2,212	44	2,207	―	49	―
	計	27,334	11,186	2,952	2,131	33,437	9,609
無形固定 資産	特許権	―	―	―	―	―	3
	商標権	0	0	―	0	0	6
	ソフトウエア	2,974	1,610	3	1,277	3,304	15,872
	リース資産（無形）	8	―	―	1	6	7
	ソフトウエア仮勘定	345	436	345 （42）	―	436	―
	のれん	156	―	―	37	119	69
	計	3,485	2,047	348 （42）	1,316	3,867	15,959

（注）１　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	ASKUL Logi PARK横浜　新設	867	百万円
建物	ASKUL Logi PARK福岡　新設	4,869	百万円
構築物	ASKUL Logi PARK横浜　新設	5	百万円
構築物	ASKUL Logi PARK福岡　新設	135	百万円
機械及び装置	ASKUL Logi PARK横浜　新設	7	百万円
機械及び装置	ASKUL Logi PARK福岡　新設	1,417	百万円
工具、器具及び備品	ASKUL Logi PARK横浜　新設	139	百万円
工具、器具及び備品	ASKUL Logi PARK福岡　新設	203	百万円
リース資産（有形）	ASKUL Logi PARK横浜　新設	2,820	百万円
リース資産（有形）	ASKUL Logi PARK福岡　新設	8	百万円
建設仮勘定	ASKUL Logi PARK横浜　新設	43	百万円
ソフトウエア	ASKUL Logi PARK横浜　新設	195	百万円
ソフトウエア	ASKUL Logi PARK福岡　新設	215	百万円
ソフトウエア	LOHACO（ロハコ）サイト構築	279	百万円
ソフトウエア仮勘定	LOHACO（ロハコ）サイト構築	199	百万円

２　取得価額から控除した圧縮記帳額は次のとおりであります。

建物	591	百万円
構築物	16	百万円
機械及び装置	143	百万円
土地	723	百万円

３　「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

　（単位：百万円）

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金　（注）１	137	115	137	115
販売促進引当金	424	444	424	444
返品調整引当金　（注）２	24	29	24	29
賞与引当金	82	72	46	107
役員賞与引当金	51	68	29	90
転貸損失引当金	51	9	18	42

（注）１　貸倒引当金の当期減少額のうち103百万円は、洗替による戻入額であります。

　　　２　返品調整引当金の当期減少額は、洗替による戻入額であります。

（2）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（3）【その他】

該当事項はありません。