##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形固定 資産 | 建物 | 15,490 | 310 | 33 | 924 | 14,843 | 3,789
機械及び装置 | 2,929 | 116 | 95 | 456 | 2,494 | 2,420
工具、器具及び備品 | 892 | 188 | 30 | 311 | 738 | 2,427
土地 | 6,521 | ― | ― | ― | 6,521 | ―
リース資産（有形） | 6,860 | 265 | 1,759 | 762 | 4,603 | 1,891
建設仮勘定 | 49 | 917 | 220 | ― | 747 | ―
その他（有形） | 693 | 5 | 0 | 99 | 600 | 423
計 | 33,437 | 1,805 | 2,139 | 2,553 | 30,549 | 10,953
無形固定 資産 | ソフトウエア | 3,304 | 2,003 | 47 | 1,445 | 3,814 | 17,027
リース資産（無形） | 6 | ― | ― | 1 | 5 | 9
のれん | 119 | ― | ― | 37 | 81 | 106
その他（無形） | 437 | 620 | 377 | 0 | 680 | 10
計 | 3,867 | 2,624 | 424 | 1,484 | 4,582 | 17,153

（注）１　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物 | ASKUL Logi PARK 横浜 新設 | 125百万円
建物 | 大阪ＤＭＣ空調整備 | 70百万円
建物 | ASKUL Value Center 日高　新設 | 19百万円
機械及び装置 | ピッキングロボット開発 | 56百万円
工具、器具及び備品 | ASKUL Value Center 日高　新設 | 44百万円
工具、器具及び備品 | ASKUL Logi PARK 横浜 新設 | 21百万円
工具、器具及び備品 | LOHACOサイト構築 | 11百万円
リース資産（有形） | ASKUL Value Center 日高　新設 | 166百万円
建設仮勘定 | ASKUL Value Center 関西 新設 | 651百万円
ソフトウエア | LOHACOサイト構築 | 915百万円
ソフトウエア | メディカル統合プロジェクト | 333百万円
ソフトウエア | ピッキングロボット開発 | 145百万円
その他（無形）（ソフトウエア仮勘定） | LOHACOサイト構築 | 258百万円
その他（無形）（ソフトウエア仮勘定） | ピッキングロボット開発 | 65百万円
その他（無形）（ソフトウエア仮勘定） | ASKUL Value Center 関西 新設 | 22百万円

２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

リース資産（有形） | ASKUL Logi PARK 首都圏 火災による滅失 | 1,759百万円

###### 【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金　　　（注）１ | 115 | 78 | 115 | 78
販売促進引当金 | 444 | 484 | 444 | 484
返品調整引当金　（注）２ | 29 | 28 | 29 | 28
賞与引当金　　　（注）３ | 107 | ― | 107 | ―
役員賞与引当金　（注）３ | 90 | ― | 90 | ―
転貸損失引当金 | 42 | 8 | 23 | 27
火災損失引当金 | ― | 7,960 | ― | 7,960

（注）１　貸倒引当金の当期減少額のうち88百万円は、洗替による戻入額であります。

２　返品調整引当金の当期減少額は、洗替による戻入額であります。

３　賞与引当金および役員賞与引当金の当期減少額は、失効による戻入額であります。

#### （2）【主な資産および負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### （3）【その他】

該当事項はありません。