（単位：百万円）
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 |
|
有形固定 |
建物 |
15,490 |
310 |
33 |
924 |
14,843 |
3,789 |
|
機械及び装置 |
2,929 |
116 |
95 |
456 |
2,494 |
2,420 |
|
|
工具、器具及び備品 |
892 |
188 |
30 |
311 |
738 |
2,427 |
|
|
土地 |
6,521 |
― |
― |
― |
6,521 |
― |
|
|
リース資産（有形） |
6,860 |
265 |
1,759 |
762 |
4,603 |
1,891 |
|
|
建設仮勘定 |
49 |
917 |
220 |
― |
747 |
― |
|
|
その他（有形） |
693 |
5 |
0 |
99 |
600 |
423 |
|
|
計 |
33,437 |
1,805 |
2,139 |
2,553 |
30,549 |
10,953 |
|
|
無形固定 |
ソフトウエア |
3,304 |
2,003 |
47 |
1,445 |
3,814 |
17,027 |
|
リース資産（無形） |
6 |
― |
― |
1 |
5 |
9 |
|
|
のれん |
119 |
― |
― |
37 |
81 |
106 |
|
|
その他（無形） |
437 |
620 |
377 |
0 |
680 |
10 |
|
|
計 |
3,867 |
2,624 |
424 |
1,484 |
4,582 |
17,153 |
（注）１ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
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建物 |
ASKUL Logi PARK 横浜 新設 |
125百万円 |
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建物 |
大阪ＤＭＣ空調整備 |
70百万円 |
|
建物 |
ASKUL Value Center 日高 新設 |
19百万円 |
|
機械及び装置 |
ピッキングロボット開発 |
56百万円 |
|
工具、器具及び備品 |
ASKUL Value Center 日高 新設 |
44百万円 |
|
工具、器具及び備品 |
ASKUL Logi PARK 横浜 新設 |
21百万円 |
|
工具、器具及び備品 |
LOHACOサイト構築 |
11百万円 |
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リース資産（有形） |
ASKUL Value Center 日高 新設 |
166百万円 |
|
建設仮勘定 |
ASKUL Value Center 関西 新設 |
651百万円 |
|
ソフトウエア |
LOHACOサイト構築 |
915百万円 |
|
ソフトウエア |
メディカル統合プロジェクト |
333百万円 |
|
ソフトウエア |
ピッキングロボット開発 |
145百万円 |
|
その他（無形）（ソフトウエア仮勘定） |
LOHACOサイト構築 |
258百万円 |
|
その他（無形）（ソフトウエア仮勘定） |
ピッキングロボット開発 |
65百万円 |
|
その他（無形）（ソフトウエア仮勘定） |
ASKUL Value Center 関西 新設 |
22百万円 |
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
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リース資産（有形） |
ASKUL Logi PARK 首都圏 火災による滅失 |
1,759百万円 |
（単位：百万円）
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 （注）１ |
115 |
78 |
115 |
78 |
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販売促進引当金 |
444 |
484 |
444 |
484 |
|
返品調整引当金 （注）２ |
29 |
28 |
29 |
28 |
|
賞与引当金 （注）３ |
107 |
― |
107 |
― |
|
役員賞与引当金 （注）３ |
90 |
― |
90 |
― |
|
転貸損失引当金 |
42 |
8 |
23 |
27 |
|
火災損失引当金 |
― |
7,960 |
― |
7,960 |
（注）１ 貸倒引当金の当期減少額のうち88百万円は、洗替による戻入額であります。
２ 返品調整引当金の当期減少額は、洗替による戻入額であります。
３ 賞与引当金および役員賞与引当金の当期減少額は、失効による戻入額であります。
該当事項はありません。