##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形固定 資産 | 建物 | 14,843 | 2,917 | 12,458 | 657 | 4,645 | 1,809
機械及び装置 | 2,494 | 3,195 | 205 | 884 | 4,599 | 3,148
工具、器具及び備品 | 738 | 986 | 76 | 443 | 1,204 | 2,528
土地 | 6,521 | ― | 6,508 | ― | 12 | ―
リース資産（有形） | 4,603 | 11,234 | 497 | 1,046 | 14,294 | 2,674
建設仮勘定 | 747 | 22 | 743 | ― | 26 | ―
その他（有形） | 600 | 67 | 548 | 40 | 77 | 31
計 | 30,549 | 18,423 | 21,037 | 3,073 | 24,860 | 10,191
無形固定 資産 | ソフトウエア | 3,814 | 2,069 | 33 | 1,519 | 4,331 | 18,102
リース資産（無形） | 5 | ― | ― | 1 | 3 | 10
のれん | 81 | ― | ― | 37 | 43 | 144
その他（無形） | 680 | 1,240 | 383 | 0 | 1,536 | 10
計 | 4,582 | 3,309 | 417 | 1,558 | 5,915 | 18,267

（注）１　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物 | ASKUL Value Center 関西 新設 | 2,121百万円
建物 | ASKUL Value Center 日高　新設 | 633百万円
機械及び装置 | ASKUL Value Center 日高　新設 | 2,337百万円
機械及び装置 | 新砂センター　新設 | 241百万円
工具、器具及び備品 | ASKUL Value Center 関西 新設 | 383百万円
工具、器具及び備品 | ASKUL Value Center 日高　新設 | 367百万円
工具、器具及び備品 | 新砂センター　新設 | 105百万円
リース資産（有形） | ASKUL Value Center 関西　新設 | 11,218百万円
ソフトウエア | LOHACOサイト構築 | 709百万円
ソフトウエア | ASKUL Value Center 関西 新設 | 397百万円
ソフトウエア | ASKUL Value Center 日高　新設 | 366百万円
ソフトウエア | 会員登録機能改善 | 261百万円
その他（無形）（ソフトウエア仮勘定） | 新商品データベース構築 | 807百万円
その他（無形）（ソフトウエア仮勘定） | 顧客管理機能移管 | 143百万円

２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物 | ASKUL Logi PARK 首都圏　売却 | 8,199百万円
建物 | ASKUL Logi PARK 福岡　　売却 | 4,230百万円
土地 | ASKUL Logi PARK 首都圏　売却 | 4,726百万円
土地 | ASKUL Logi PARK 福岡　　売却 | 1,781百万円
その他（有形）（構築物） | ASKUL Logi PARK 首都圏　売却 | 454百万円

###### 【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金　　　（注）１ | 78 | 21 | 38 | 61
販売促進引当金 | 484 | 531 | 484 | 531
返品調整引当金　（注）２ | 28 | 39 | 28 | 39
転貸損失引当金 | 27 | ― | 27 | ―
火災損失引当金　（注）３ | 7,960 | ― | 7,960 | ―

（注）１　貸倒引当金の当期減少額のうち34百万円は、洗替による戻入額であります。

２　返品調整引当金の当期減少額は、洗替による戻入額であります。

３　火災損失引当金の当期減少額のうち6,846百万円は、火災事故により損壊した「ALP首都圏」の原状回復に係る支出に備えて計上しておりました火災損失引当金を、現状有姿にて「ALP首都圏」の土地・建物等を譲渡したことにより、原状回復の支出の必要がなくなったため戻入れたものであります。

#### （2）【主な資産および負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### （3）【その他】

該当事項はありません。