④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　（単位：百万円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定 資産	建物	14,843	2,917	12,458	657	4,645	1,809
	機械及び装置	2,494	3,195	205	884	4,599	3,148
	工具、器具及び備品	738	986	76	443	1,204	2,528
	土地	6,521	―	6,508	―	12	―
	リース資産（有形）	4,603	11,234	497	1,046	14,294	2,674
	建設仮勘定	747	22	743	―	26	―
	その他（有形）	600	67	548	40	77	31
	計	30,549	18,423	21,037	3,073	24,860	10,191
無形固定 資産	ソフトウエア	3,814	2,069	33	1,519	4,331	18,102
	リース資産（無形）	5	―	―	1	3	10
	のれん	81	―	―	37	43	144
	その他（無形）	680	1,240	383	0	1,536	10
	計	4,582	3,309	417	1,558	5,915	18,267

（注）１　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	ASKUL Value Center 関西  新設	2,121百万円
建物	ASKUL Value Center 日高　新設	633百万円
機械及び装置	ASKUL Value Center 日高　新設	2,337百万円
機械及び装置	新砂センター　新設	241百万円
工具、器具及び備品	ASKUL Value Center 関西  新設	383百万円
工具、器具及び備品	ASKUL Value Center 日高　新設	367百万円
工具、器具及び備品	新砂センター　新設	105百万円
リース資産（有形）	ASKUL Value Center 関西　新設	11,218百万円
ソフトウエア	LOHACOサイト構築	709百万円
ソフトウエア	ASKUL Value Center 関西  新設	397百万円
ソフトウエア	ASKUL Value Center 日高　新設	366百万円
ソフトウエア	会員登録機能改善	261百万円
その他（無形）（ソフトウエア仮勘定）	新商品データベース構築	807百万円
その他（無形）（ソフトウエア仮勘定）	顧客管理機能移管	143百万円

２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	ASKUL Logi PARK 首都圏　売却	8,199百万円
建物	ASKUL Logi PARK 福岡　　売却	4,230百万円
土地	ASKUL Logi PARK 首都圏　売却	4,726百万円
土地	ASKUL Logi PARK 福岡　　売却	1,781百万円
その他（有形）（構築物）	ASKUL Logi PARK 首都圏　売却	454百万円

【引当金明細表】

　（単位：百万円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金　　　（注）１	78	21	38	61
販売促進引当金	484	531	484	531
返品調整引当金　（注）２	28	39	28	39
転貸損失引当金	27	―	27	―
火災損失引当金　（注）３	7,960	―	7,960	―

（注）１　貸倒引当金の当期減少額のうち34百万円は、洗替による戻入額であります。

　　　２　返品調整引当金の当期減少額は、洗替による戻入額であります。

      ３　火災損失引当金の当期減少額のうち6,846百万円は、火災事故により損壊した「ALP首都圏」の原状回復に係る支出に備えて計上しておりました火災損失引当金を、現状有姿にて「ALP首都圏」の土地・建物等を譲渡したことにより、原状回復の支出の必要がなくなったため戻入れたものであります。

（2）【主な資産および負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（3）【その他】

該当事項はありません。