##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形固定 資産 | 建物 | 4,645 | 467 | 639 (637) | 453 | 4,020 | 2,193
機械及び装置 | 4,599 | 201 | 1,931 (1,931) | 870 | 1,999 | 3,373
工具、器具及び備品 | 1,204 | 224 | 225 (210) | 419 | 784 | 2,477
土地 | 12 | － | 7 (－) | － | 4 | －
リース資産（有形） | 14,294 | 943 | － (－) | 1,709 | 13,528 | 4,266
建設仮勘定 | 26 | 26 | 19 (－) | － | 32 | －
その他（有形） | 77 | 4 | 2 (1) | 12 | 68 | 35
計 | 24,860 | 1,868 | 2,825 (2,782) | 3,464 | 20,438 | 12,346
無形固定 資産 | ソフトウエア | 4,331 | 3,398 | 339 (314) | 1,598 | 5,791 | 19,399
リース資産（無形） | 3 | － | － (－) | 1 | 2 | 12
のれん | 43 | － | － (－) | 37 | 6 | 181
その他（無形） | 1,536 | 549 | 1,227 (－) | 0 | 858 | 10
計 | 5,915 | 3,947 | 1,567 (314) | 1,637 | 6,658 | 19,604

（注）１　「当期減少額」の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物 建物 機械及び装置 | 本社機能増床 「AVC関西」　防災設備等 大阪DMC　搬送コンベヤ等 | 168百万円 139百万円 123百万円
リース資産（有形） ソフトウエア ソフトウエア ソフトウエア ソフトウエア ソフトウエア その他（無形）（ソフトウエア仮勘定） その他（無形）（ソフトウエア仮勘定） | 「AVC関西」　自動保管システム 新商品データベース構築 LOHACOサイト機能改善 ERPクラウド化対応 顧客管理機能移管 SOLOEL ARENAサイト機能改善 LOHACOサイト機能改善 Open Platform by ASKULシステム開発 | 877百万円 1,703百万円 259百万円 242百万円 190百万円 145百万円 328百万円 170百万円

３　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物 機械及び装置 工具、器具及び備品 ソフトウエア その他（無形）（ソフトウエア仮勘定） | 「AVC日高」　減損損失 「AVC日高」　減損損失 「AVC日高」　減損損失 「AVC日高」　減損損失 ソフトウエア勘定への振替 | 637百万円 1,931百万円 210百万円 314百万円 1,225百万円

###### 【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金　　　（注）１ | 61 | 717 | 13 | 765
販売促進引当金 | 531 | 500 | 531 | 500
返品調整引当金　（注）２ | 39 | 26 | 39 | 26

（注）１　貸倒引当金の当期減少額のうち９百万円は、洗替による戻入額であります。

２　返品調整引当金の当期減少額は、洗替による戻入額であります。

#### （2）【主な資産および負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### （3）【その他】

該当事項はありません。