（単位：百万円）
区分
資産の種類
当期首残高
当期増加額
当期減少額
当期償却額
当期末残高
減価償却累計額
有形固定資産
建物
4,645
467
639
(637)
453
4,020
2,193
機械及び装置
4,599
201
1,931
(1,931)
870
1,999
3,373
工具、器具及び備品
1,204
224
225
(210)
419
784
2,477
土地
12
－
7
(－)
4
リース資産（有形）
14,294
943
1,709
13,528
4,266
建設仮勘定
26
19
32
その他（有形）
77
2
(1)
68
35
計
24,860
1,868
2,825
(2,782)
3,464
20,438
12,346
無形固定資産
ソフトウエア
4,331
3,398
339
(314)
1,598
5,791
19,399
リース資産（無形）
3
1
のれん
43
37
6
181
その他（無形）
1,536
549
1,227
0
858
10
5,915
3,947
1,567
1,637
6,658
19,604
（注）１ 「当期減少額」の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物建物機械及び装置
本社機能増床「AVC関西」 防災設備等大阪DMC 搬送コンベヤ等
168百万円139百万円123百万円
リース資産（有形）ソフトウエアソフトウエアソフトウエアソフトウエアソフトウエアその他（無形）（ソフトウエア仮勘定）
その他（無形）（ソフトウエア仮勘定）
「AVC関西」 自動保管システム新商品データベース構築LOHACOサイト機能改善ERPクラウド化対応顧客管理機能移管SOLOEL ARENAサイト機能改善LOHACOサイト機能改善
Open Platform by ASKULシステム開発
877百万円1,703百万円259百万円242百万円190百万円145百万円328百万円
170百万円
３ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
「AVC日高」 減損損失
ソフトウエア勘定への振替
637百万円
1,931百万円
210百万円
314百万円
1,225百万円
科目
貸倒引当金 （注）１
61
717
13
765
販売促進引当金
531
500
返品調整引当金 （注）２
39
（注）１ 貸倒引当金の当期減少額のうち９百万円は、洗替による戻入額であります。
２ 返品調整引当金の当期減少額は、洗替による戻入額であります。
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。