##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形固定 資産 | 建物 | 4,020 | 303 | 5 (0) | 420 | 3,897 | 2,605
機械及び装置 | 1,999 | 568 | 3 (0) | 436 | 2,127 | 3,767
工具、器具及び備品 | 784 | 211 | 18 (16) | 272 | 705 | 2,602
土地 | 4 | － | － (－) | － | 4 | －
リース資産（有形） | 13,528 | 589 | － (－) | 1,724 | 12,392 | 5,991
建設仮勘定 | 32 | 81 | 26 (－) | － | 87 | －
その他（有形） | 68 | 4 | 0 (－) | 9 | 63 | 39
計 | 20,438 | 1,757 | 53 (18) | 2,863 | 19,278 | 15,005
無形固定 資産 | ソフトウエア | 5,791 | 2,554 | 79 (15) | 2,038 | 6,227 | 20,662
リース資産（無形） | 2 | － | － (－) | 1 | 0 | 13
のれん | 6 | － | － (－) | 6 | － | 188
その他（無形） | 858 | 447 | 734 (－) | 0 | 571 | 10
計 | 6,658 | 3,001 | 814 (15) | 2,046 | 6,799 | 20,874

（注）１　「当期減少額」の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物 | ASKUL Value Center関西　電源設備等 | 209百万円
機械及び装置 | ASKUL Value Center関西　マテハン設備等 | 458百万円
リース資産（有形） | ASKUL Value Center関西　無人搬送ロボット | 562百万円
ソフトウエア | LOHACOサイト機能改善 | 628百万円
ソフトウエア | 新商品データベース構築 | 413百万円
ソフトウエア | ロジスティクス事業　プラットフォーム開発 | 260百万円
ソフトウエア | ASKUL Value Center関西　 システム開発 | 216百万円
ソフトウエア | SASシステムクラウド化対応 | 165百万円
ソフトウエア | 消費税増税対応 | 155百万円
ソフトウエア | SOLOEL ARENAサイト機能改善 | 115百万円
ソフトウエア | ASKUL Logi PARK 横浜　ロボット投資 | 108百万円
無形固定資産「その他」 （ソフトウエア仮勘定） | ＢtoＢ事業 新規ＷＥＢサイト開発 | 170百万円

３　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

無形固定資産「その他」 （ソフトウエア仮勘定） | ソフトウエア勘定への振替 | 734百万円

###### 【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金 | 765 | 339 | 12 | 1,091
販売促進引当金 | 500 | 499 | 500 | 499
返品調整引当金 | 26 | 26 | 26 | 26

#### （2）【主な資産および負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### （3）【その他】

該当事項はありません。