④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
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有形固定
資産
|
建物
|
4,020
|
303
|
5 (0)
|
420
|
3,897
|
2,605
|
機械及び装置
|
1,999
|
568
|
3 (0)
|
436
|
2,127
|
3,767
|
工具、器具及び備品
|
784
|
211
|
18 (16)
|
272
|
705
|
2,602
|
土地
|
4
|
－
|
－ (－)
|
－
|
4
|
－
|
リース資産（有形）
|
13,528
|
589
|
－ (－)
|
1,724
|
12,392
|
5,991
|
建設仮勘定
|
32
|
81
|
26 (－)
|
－
|
87
|
－
|
その他（有形）
|
68
|
4
|
0 (－)
|
9
|
63
|
39
|
計
|
20,438
|
1,757
|
53 (18)
|
2,863
|
19,278
|
15,005
|
無形固定
資産
|
ソフトウエア
|
5,791
|
2,554
|
79 (15)
|
2,038
|
6,227
|
20,662
|
リース資産（無形）
|
2
|
－
|
－ (－)
|
1
|
0
|
13
|
のれん
|
6
|
－
|
－ (－)
|
6
|
－
|
188
|
その他（無形）
|
858
|
447
|
734 (－)
|
0
|
571
|
10
|
計
|
6,658
|
3,001
|
814 (15)
|
2,046
|
6,799
|
20,874
|
（注）１ 「当期減少額」の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
ASKUL Value Center関西 電源設備等
|
209百万円
|
機械及び装置
|
ASKUL Value Center関西 マテハン設備等
|
458百万円
|
リース資産（有形）
|
ASKUL Value Center関西 無人搬送ロボット
|
562百万円
|
ソフトウエア
|
LOHACOサイト機能改善
|
628百万円
|
ソフトウエア
|
新商品データベース構築
|
413百万円
|
ソフトウエア
|
ロジスティクス事業 プラットフォーム開発
|
260百万円
|
ソフトウエア
|
ASKUL Value Center関西 システム開発
|
216百万円
|
ソフトウエア
|
SASシステムクラウド化対応
|
165百万円
|
ソフトウエア
|
消費税増税対応
|
155百万円
|
ソフトウエア
|
SOLOEL ARENAサイト機能改善
|
115百万円
|
ソフトウエア
|
ASKUL Logi PARK 横浜 ロボット投資
|
108百万円
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無形固定資産「その他」
（ソフトウエア仮勘定）
|
ＢtoＢ事業 新規ＷＥＢサイト開発
|
170百万円
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３ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
無形固定資産「その他」
（ソフトウエア仮勘定）
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ソフトウエア勘定への振替
|
734百万円
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【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
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765
|
339
|
12
|
1,091
|
販売促進引当金
|
500
|
499
|
500
|
499
|
返品調整引当金
|
26
|
26
|
26
|
26
|
（2）【主な資産および負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（3）【その他】
該当事項はありません。