##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形固定 資産 | 建物 | 3,897 | 324 | 28 (－) | 453 | 3,739 | 3,039
機械及び装置 | 2,127 | 153 | 221 (0) | 437 | 1,621 | 4,171
工具、器具及び備品 | 705 | 236 | 45 (2) | 251 | 644 | 2,620
土地 | 4 | － | 4 (－) | － | － | －
リース資産（有形） | 12,392 | 29 | 556 (－) | 1,707 | 10,158 | 6,811
建設仮勘定 | 87 | 3,018 | 85 (－) | － | 3,019 | －
その他（有形） | 63 | 5 | 0 (－) | 9 | 58 | 40
計 | 19,278 | 3,766 | 942 (3) | 2,860 | 19,241 | 16,683
無形固定 資産 | ソフトウエア | 6,227 | 1,293 | 907 (1) | 2,322 | 4,290 | 19,390
リース資産（無形） | 0 | － | － (－) | 0 | － | －
その他（無形） | 571 | 2,670 | 281 (－) | 0 | 2,959 | 9
計 | 6,799 | 3,963 | 1,188 (1) | 2,323 | 7,249 | 19,399

（注）１　「当期減少額」の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物 | ASKUL 三芳センター　電源工事・空調工事等 | 271百万円
建設仮勘定 | ASKUL東京DC　新設 | 2,733百万円
ソフトウエア | SOLOEL ARENAサイト機能改善 | 223百万円
ソフトウエア | 新商品データベース機能改善 | 171百万円
ソフトウエア | 配送システム機能開発 | 107百万円
無形固定資産「その他」 （ソフトウエア仮勘定） | ＢtoＢ事業 新ＷＥＢサイト構築 | 1,963百万円
無形固定資産「その他」 （ソフトウエア仮勘定） | LOHACO本店サイトリニューアル | 210百万円
無形固定資産「その他」 （ソフトウエア仮勘定） | ＢＩ(ビジネスインテリジェンス)システム リプレース | 169百万円
無形固定資産「その他」 （ソフトウエア仮勘定） | 請求プラットフォーム構築 | 132百万円

３　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械装置 | ASKUL Value Center 関西 コンベア設備等売却 | 221百万円
リース有形固定資産 | ASKUL Value Center 関西 無人搬送ロボット 転リース | 556百万円
ソフトウエア | LOHACO本店サイトリニューアルに伴う除却 | 707百万円
無形固定資産「その他」 （ソフトウエア仮勘定） | ソフトウェア勘定への振替 | 280百万円

###### 【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金 | 1,091 | 37 | 369 | 759
販売促進引当金 | 499 | 508 | 499 | 508
返品調整引当金 | 26 | 29 | 26 | 29

#### （2）【主な資産および負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### （3）【その他】

該当事項はありません。