④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定
資産
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建物
|
3,897
|
324
|
28 (－)
|
453
|
3,739
|
3,039
|
機械及び装置
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2,127
|
153
|
221 (0)
|
437
|
1,621
|
4,171
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工具、器具及び備品
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705
|
236
|
45 (2)
|
251
|
644
|
2,620
|
土地
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4
|
－
|
4 (－)
|
－
|
－
|
－
|
リース資産（有形）
|
12,392
|
29
|
556 (－)
|
1,707
|
10,158
|
6,811
|
建設仮勘定
|
87
|
3,018
|
85 (－)
|
－
|
3,019
|
－
|
その他（有形）
|
63
|
5
|
0 (－)
|
9
|
58
|
40
|
計
|
19,278
|
3,766
|
942 (3)
|
2,860
|
19,241
|
16,683
|
無形固定
資産
|
ソフトウエア
|
6,227
|
1,293
|
907 (1)
|
2,322
|
4,290
|
19,390
|
リース資産（無形）
|
0
|
－
|
－ (－)
|
0
|
－
|
－
|
その他（無形）
|
571
|
2,670
|
281 (－)
|
0
|
2,959
|
9
|
計
|
6,799
|
3,963
|
1,188 (1)
|
2,323
|
7,249
|
19,399
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（注）１ 「当期減少額」の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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ASKUL 三芳センター 電源工事・空調工事等
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271百万円
|
建設仮勘定
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ASKUL東京DC 新設
|
2,733百万円
|
ソフトウエア
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SOLOEL ARENAサイト機能改善
|
223百万円
|
ソフトウエア
|
新商品データベース機能改善
|
171百万円
|
ソフトウエア
|
配送システム機能開発
|
107百万円
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無形固定資産「その他」
（ソフトウエア仮勘定）
|
ＢtoＢ事業 新ＷＥＢサイト構築
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1,963百万円
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無形固定資産「その他」
（ソフトウエア仮勘定）
|
LOHACO本店サイトリニューアル
|
210百万円
|
無形固定資産「その他」
（ソフトウエア仮勘定）
|
ＢＩ(ビジネスインテリジェンス)システム リプレース
|
169百万円
|
無形固定資産「その他」
（ソフトウエア仮勘定）
|
請求プラットフォーム構築
|
132百万円
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３ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械装置
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ASKUL Value Center 関西 コンベア設備等売却
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221百万円
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リース有形固定資産
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ASKUL Value Center 関西 無人搬送ロボット 転リース
|
556百万円
|
ソフトウエア
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LOHACO本店サイトリニューアルに伴う除却
|
707百万円
|
無形固定資産「その他」
（ソフトウエア仮勘定）
|
ソフトウェア勘定への振替
|
280百万円
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【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
1,091
|
37
|
369
|
759
|
販売促進引当金
|
499
|
508
|
499
|
508
|
返品調整引当金
|
26
|
29
|
26
|
29
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（2）【主な資産および負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（3）【その他】
該当事項はありません。