##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形固定 資産 | 建物 | 3,739 | 236 | 26 (7) | 593 | 3,356 | 3,474
機械及び装置 | 1,621 | 66 | 11 (11) | 451 | 1,225 | 4,618
工具、器具及び備品 | 644 | 345 | 4 (0) | 281 | 704 | 2,857
リース資産（有形） | 10,158 | 10 | 0 (－) | 1,651 | 8,516 | 8,462
建設仮勘定 | 3,019 | 1,901 | 106 (－) | － | 4,815 | －
その他（有形） | 58 | 3 | 0 (－) | 8 | 53 | 42
計 | 19,241 | 2,564 | 148 (19) | 2,985 | 18,671 | 19,456
無形固定 資産 | ソフトウエア | 4,290 | 1,754 | 23 (13) | 2,007 | 4,013 | 21,122
その他（無形） | 2,959 | 5,755 | 701 (－) | － | 8,013 | 9
計 | 7,249 | 7,510 | 725 (13) | 2,007 | 12,026 | 21,131

（注）１　「当期減少額」の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物 | ASKUL東京DC　建設工事 | 198百万円
工具、器具及び備品 | ASKUL東京DC　ネットワーク設備 | 104百万円
工具、器具及び備品 | 仙台DMC　ネットワーク設備 | 73百万円
建設仮勘定 | ASKUL東京DC　新設 | 1,773百万円
ソフトウエア | LOHACO本店サイトリニューアル | 293百万円
ソフトウエア | ＢＩ(ビジネスインテリジェンス)システム リプレース | 234百万円
ソフトウエア | 請求プラットフォーム構築 | 200百万円
ソフトウエア | 仙台DMC　ネットワーク設備 | 167百万円
ソフトウエア | 新商品データベース機能改善 | 155百万円
無形固定資産「その他」 （ソフトウエア仮勘定） | ＢtoＢ事業 新アスクルＷＥＢサイト構築 | 5,586百万円

３　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建設仮勘定 | ASKUL東京DC　新設に伴う建物への振替 | 92百万円
無形固定資産「その他」 （ソフトウエア仮勘定） | ソフトウエア勘定への振替 | 701百万円

###### 【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金 | 759 | 67 | 46 | 779
販売促進引当金 | 508 | － | 508 | －
返品調整引当金 | 29 | － | 29 | －

#### （2）【主な資産および負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### （3）【その他】

該当事項はありません。