④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定
資産
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建物
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3,739
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236
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26 (7)
|
593
|
3,356
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3,474
|
機械及び装置
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1,621
|
66
|
11 (11)
|
451
|
1,225
|
4,618
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工具、器具及び備品
|
644
|
345
|
4 (0)
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281
|
704
|
2,857
|
リース資産（有形）
|
10,158
|
10
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0 (－)
|
1,651
|
8,516
|
8,462
|
建設仮勘定
|
3,019
|
1,901
|
106 (－)
|
－
|
4,815
|
－
|
その他（有形）
|
58
|
3
|
0 (－)
|
8
|
53
|
42
|
計
|
19,241
|
2,564
|
148 (19)
|
2,985
|
18,671
|
19,456
|
無形固定
資産
|
ソフトウエア
|
4,290
|
1,754
|
23 (13)
|
2,007
|
4,013
|
21,122
|
その他（無形）
|
2,959
|
5,755
|
701 (－)
|
－
|
8,013
|
9
|
計
|
7,249
|
7,510
|
725 (13)
|
2,007
|
12,026
|
21,131
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（注）１ 「当期減少額」の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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ASKUL東京DC 建設工事
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198百万円
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工具、器具及び備品
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ASKUL東京DC ネットワーク設備
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104百万円
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工具、器具及び備品
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仙台DMC ネットワーク設備
|
73百万円
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建設仮勘定
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ASKUL東京DC 新設
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1,773百万円
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ソフトウエア
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LOHACO本店サイトリニューアル
|
293百万円
|
ソフトウエア
|
ＢＩ(ビジネスインテリジェンス)システム リプレース
|
234百万円
|
ソフトウエア
|
請求プラットフォーム構築
|
200百万円
|
ソフトウエア
|
仙台DMC ネットワーク設備
|
167百万円
|
ソフトウエア
|
新商品データベース機能改善
|
155百万円
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無形固定資産「その他」
（ソフトウエア仮勘定）
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ＢtoＢ事業 新アスクルＷＥＢサイト構築
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5,586百万円
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３ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
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ASKUL東京DC 新設に伴う建物への振替
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92百万円
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無形固定資産「その他」
（ソフトウエア仮勘定）
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ソフトウエア勘定への振替
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701百万円
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【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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759
|
67
|
46
|
779
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販売促進引当金
|
508
|
－
|
508
|
－
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返品調整引当金
|
29
|
－
|
29
|
－
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（2）【主な資産および負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（3）【その他】
該当事項はありません。