##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形固定 資産 | 建物 | 3,356 | 668 | 5 (－) | 426 | 3,593 | 3,700
機械及び装置 | 1,225 | 348 | 30 (30) | 349 | 1,193 | 4,729
工具、器具及び備品 | 704 | 511 | 19 (2) | 278 | 916 | 2,839
リース資産 | 8,516 | 9,351 | 52 (－) | 2,130 | 15,684 | 10,527
建設仮勘定 | 4,815 | 808 | 4,812 (－) | － | 812 | －
その他（有形） | 53 | 5 | 4 (－) | 5 | 48 | 33
計 | 18,671 | 11,693 | 4,924 (33) | 3,191 | 22,248 | 21,830
無形固定 資産 | ソフトウエア | 4,013 | 4,190 | 13 (3) | 2,211 | 5,978 | －
ソフトウエア仮勘定 | 8,013 | 5,598 | 3,017 (－) | － | 10,594 | －
その他（無形） | － | 4 | － (－) | 0 | 4 | －
計 | 12,026 | 9,794 | 3,031 (3) | 2,211 | 16,577 | －

（注）１　「当期減少額」の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物 | ASKUL東京DC　建設工事 | 539百万円
機械及び装置 | ASKUL東京DC　設備 | 101百万円
工具、器具及び備品 | ASKUL東京DC　ネットワーク設備 | 204百万円
リース資産 | ASKUL東京DC　マテハン設備 | 8,962百万円
建設仮勘定 | AVC関西　マテハン設備 | 787百万円
ソフトウエア | ＢtoＢ事業 新アスクルＷＥＢサイト構築 | 2,750百万円
ソフトウエア | 新商品データベース機能改善 | 214百万円
ソフトウエア | ASKUL東京DC　ネットワーク設備 | 314百万円
ソフトウエア | 名古屋センター　ネットワーク設備 | 129百万円
ソフトウエア仮勘定 | ＢtoＢ事業 新アスクルＷＥＢサイト構築 | 5,338百万円

３　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建設仮勘定 | ASKUL東京DC　新設に伴うリース資産への振替 | 4,171百万円
ソフトウエア仮勘定 | ソフトウエア勘定への振替 | 3,017百万円

###### 【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金 | 779 | 24 | 28 | 776

#### （2）【主な資産および負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### （3）【その他】

該当事項はありません。