④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定
資産
|
建物
|
3,593
|
265
|
8 (－)
|
447
|
3,401
|
4,126
|
機械及び装置
|
1,193
|
654
|
5 (5)
|
278
|
1,564
|
5,007
|
工具、器具及び備品
|
916
|
403
|
7 (0)
|
327
|
985
|
3,035
|
リース資産
|
15,684
|
1,480
|
4 (－)
|
2,617
|
14,542
|
12,772
|
建設仮勘定
|
812
|
6,928
|
810 (－)
|
－
|
6,929
|
－
|
その他（有形）
|
48
|
0
|
－ (－)
|
6
|
42
|
40
|
計
|
22,248
|
9,732
|
837 (5)
|
3,677
|
27,466
|
24,983
|
無形固定
資産
|
ソフトウエア
|
5,978
|
12,994
|
40 (7)
|
4,233
|
14,699
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
10,594
|
1,224
|
10,583 (－)
|
－
|
1,235
|
－
|
その他（無形）
|
4
|
1
|
－ (－)
|
0
|
5
|
－
|
計
|
16,577
|
14,221
|
10,623 (7)
|
4,234
|
15,941
|
－
|
（注）１ 「当期減少額」の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
AVC関西 マテハン設備導入に伴う建築工事等
|
163百万円
|
機械及び装置
|
AVC関西 コンベヤ設備
|
308百万円
|
リース資産
|
AVC関西 自動搬送ロボット設備
|
1,480百万円
|
建設仮勘定
|
ASKUL関東DC 新設
|
6,186百万円
|
建設仮勘定
|
AVC関西 マテハン設備
|
479百万円
|
ソフトウエア
|
ＢtoＢ事業 新アスクルＷＥＢサイト構築
|
11,896百万円
|
ソフトウエア仮勘定
|
基幹システムリプレイス
|
490百万円
|
ソフトウエア仮勘定
|
ＢtoＢ事業 新アスクルＷＥＢサイト構築
|
405百万円
|
３ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
|
AVC関西 自動搬送ロボット導入に伴うリース資産への振替
|
703百万円
|
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエア勘定への振替
|
10,582百万円
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
776
|
37
|
55
|
758
|
（2）【主な資産および負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（3）【その他】
該当事項はありません。