④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定 資産
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建物
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3,401
|
44
|
3
|
452
|
2,990
|
4,576
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機械及び装置
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1,564
|
234
|
15 (5)
|
366
|
1,416
|
5,174
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工具、器具及び備品
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985
|
540
|
9
|
362
|
1,153
|
3,140
|
リース資産
|
14,542
|
894
|
0
|
2,836
|
12,600
|
15,606
|
建設仮勘定
|
6,929
|
5,181
|
727
|
-
|
11,384
|
-
|
その他(有形)
|
42
|
-
|
-
|
6
|
36
|
46
|
計
|
27,466
|
6,895
|
756 (5)
|
4,024
|
29,582
|
28,543
|
無形固定 資産
|
ソフトウエア
|
14,699
|
2,209
|
115 (72)
|
4,341
|
12,451
|
-
|
ソフトウエア仮勘定
|
1,235
|
3,582
|
526 (3)
|
-
|
4,291
|
-
|
その他(無形)
|
5
|
0
|
1 (1)
|
0
|
4
|
-
|
計
|
15,941
|
5,791
|
643 (78)
|
4,341
|
16,747
|
-
|
(注)1 「当期減少額」の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械装置
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大阪DMC コンベヤ設備入替および改修
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153百万円
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リース資産
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AVC関西 マテハン設備増強
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719百万円
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リース資産
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AVC関西 自動搬送ロボット導入
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165百万円
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建設仮勘定
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ASKUL関東DC 新設
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5,162百万円
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ソフトウエア
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ASKUL事業 新アスクルWEBサイト構築
|
823百万円
|
ソフトウエア
|
大阪DMC 倉庫管理システム改修
|
255百万円
|
ソフトウエア仮勘定
|
基幹システムリプレイス
|
2,490百万円
|
ソフトウエア仮勘定
|
ASKUL事業 新アスクルWEBサイト構築
|
598百万円
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3 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
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AVC関西 マテハン設備増強に伴うリース資産への振替
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471百万円
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建設仮勘定
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AVC関西 自動搬送ロボット導入に伴うリース資産への振替
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108百万円
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ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエア勘定への振替
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521百万円
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【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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758
|
7
|
71
|
694
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(2)【主な資産および負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。