④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
|
資産の種類
|
当期首
残高
|
当期
増加額
|
当期
減少額
|
当期
償却額
|
当期末
残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
819
|
307
|
187 (179)
|
136
|
802
|
854
|
構築物
|
－
|
4
|
－
|
0
|
4
|
0
|
店舗内装設備
|
5,348
|
2,111
|
344 (316)
|
3,095
|
4,019
|
25,355
|
機械及び装置
|
10
|
－
|
－
|
1
|
8
|
5
|
工具、器具
及び備品
|
278
|
243
|
0 (0)
|
99
|
420
|
433
|
土地
|
23
|
－
|
－
|
－
|
23
|
－
|
建設仮勘定
|
166
|
228
|
372
|
－
|
21
|
－
|
計
|
6,646
|
2,894
|
906 (495)
|
3,333
|
5,301
|
26,648
|
無形固定資産
|
商標権
|
18
|
2
|
－
|
6
|
14
|
－
|
ソフトウェア
|
3,162
|
3,413
|
1,600 (1,511)
|
1,083
|
3,891
|
－
|
のれん
|
456
|
－
|
－
|
122
|
333
|
－
|
その他
|
1,644
|
2,672
|
2,846
|
－
|
1,470
|
－
|
計
|
5,282
|
6,087
|
4,446 (1,511)
|
1,211
|
5,710
|
－
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
店舗内装設備
|
新規出店に係る店舗内装関係投資
|
904百万円
|
|
既存店改装に係る店舗内装関係投資
|
1,077百万円
|
ソフトウェア
|
グローバルＥＣへの投資による増加
|
1,511百万円
|
２．当期減少額の（ ）内の金額は、内書であり、減損損失額であります。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
区 分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金（流動資産）
|
1,408
|
3,127
|
1,408
|
3,127
|
貸倒引当金（投資その他の資産）
|
292
|
268
|
292
|
268
|
賞与引当金
|
2,200
|
4,213
|
4,491
|
1,922
|
役員賞与引当金
|
40
|
85
|
40
|
85
|
ポイント引当金
|
1,084
|
1,937
|
1,084
|
1,937
|
株主優待引当金
|
36
|
46
|
36
|
46
|
役員株式給付引当金（流動負債）
|
54
|
50
|
54
|
50
|
株式給付引当金（流動負債）
|
115
|
87
|
115
|
87
|
債務保証損失引当金（流動負債）
|
946
|
－
|
946
|
－
|
役員株式給付引当金（固定負債）
|
132
|
138
|
132
|
138
|
株式給付引当金（固定負債）
|
106
|
258
|
106
|
258
|
債務保証損失引当金（固定負債）
|
339
|
－
|
339
|
－
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。