④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
|
資産の種類
|
当期首
残高
|
当期
増加額
|
当期
減少額
|
当期
償却額
|
当期末
残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
802
|
74
|
62 (50)
|
126
|
688
|
913
|
構築物
|
4
|
－
|
－
|
0
|
3
|
0
|
店舗内装設備
|
4,019
|
2,292
|
536 (500)
|
2,537
|
3,238
|
26,659
|
機械及び装置
|
8
|
－
|
－
|
1
|
7
|
7
|
工具、器具
及び備品
|
420
|
22
|
2 (0)
|
148
|
292
|
499
|
土地
|
23
|
－
|
－
|
－
|
23
|
－
|
建設仮勘定
|
21
|
125
|
111
|
－
|
35
|
－
|
計
|
5,301
|
2,514
|
712 (551)
|
2,813
|
4,289
|
28,080
|
無形固定資産
|
商標権
|
14
|
212
|
－
|
14
|
212
|
－
|
ソフトウェア
|
3,891
|
2,219
|
38
|
1,411
|
4,660
|
－
|
のれん
|
333
|
－
|
106 (106)
|
114
|
113
|
－
|
その他
|
1,470
|
1,975
|
1,521
|
－
|
1,924
|
－
|
計
|
5,710
|
4,407
|
1,666 (106)
|
1,540
|
6,910
|
－
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
店舗内装設備
|
新店出店に係る店舗内装関係投資
|
1,208百万円
|
|
既存店改装に係る店舗内装関係投資
|
867百万円
|
ソフトウェア
|
基幹システムへの投資による増加
|
812百万円
|
２．当期減少額の（ ）内の金額は、内書であり、減損損失額であります。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
区 分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金（流動資産）
|
3,127
|
1,610
|
3,127
|
1,610
|
貸倒引当金（投資その他の資産）
|
268
|
1,184
|
268
|
1,184
|
賞与引当金
|
1,922
|
3,731
|
3,779
|
1,874
|
役員賞与引当金
|
85
|
55
|
85
|
55
|
ポイント引当金
|
1,937
|
1,285
|
1,937
|
1,285
|
株主優待引当金
|
46
|
50
|
46
|
50
|
役員株式給付引当金（流動負債）
|
50
|
39
|
44
|
45
|
株式給付引当金（流動負債）
|
87
|
252
|
87
|
252
|
役員株式給付引当金（固定負債）
|
138
|
76
|
39
|
174
|
株式給付引当金（固定負債）
|
258
|
181
|
258
|
181
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。