④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
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資産の種類
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当期首 残高
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当期 増加額
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当期 減少額
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当期 償却額
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当期末 残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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742
|
157
|
39 (32)
|
115
|
744
|
1,118
|
構築物
|
2
|
-
|
-
|
0
|
2
|
2
|
店舗内装設備
|
4,360
|
4,081
|
214 (193)
|
2,915
|
5,312
|
30,883
|
機械及び装置
|
3
|
-
|
-
|
0
|
2
|
8
|
工具、器具 及び備品
|
199
|
76
|
0 (0)
|
71
|
205
|
604
|
土地
|
23
|
-
|
-
|
-
|
23
|
-
|
建設仮勘定
|
106
|
278
|
223
|
-
|
162
|
-
|
計
|
5,438
|
4,595
|
477 (225)
|
3,102
|
6,453
|
32,616
|
無形固定資産
|
商標権
|
139
|
9
|
-
|
21
|
128
|
-
|
ソフトウエア
|
7,890
|
2,732
|
78
|
2,981
|
7,563
|
-
|
その他
|
1,358
|
3,235
|
2,187
|
-
|
2,405
|
-
|
計
|
9,388
|
5,978
|
2,265
|
3,002
|
10,097
|
-
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
店舗内装設備
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新店出店に係る店舗内装関係投資
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2,311百万円
|
|
既存店改装に係る店舗内装関係投資
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1,462百万円
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ソフトウェア
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基幹システムへの投資による増加
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995百万円
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2.当期減少額の( )内の金額は、内書であり、減損損失額であります。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
区 分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金(流動資産)
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3,347
|
3,753
|
3,347
|
3,753
|
貸倒引当金(投資その他の資産)
|
302
|
320
|
302
|
320
|
賞与引当金
|
1,995
|
1,931
|
1,995
|
1,931
|
役員賞与引当金
|
100
|
60
|
100
|
60
|
ポイント引当金
|
285
|
45
|
285
|
45
|
株主優待引当金
|
68
|
78
|
68
|
78
|
株式給付引当金(流動負債)
|
270
|
180
|
268
|
182
|
役員株式給付引当金(固定負債)
|
172
|
215
|
29
|
358
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。