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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末 |
減価償却 |
|
有形固定資産 |
建物 |
3,299,002 |
962,640 |
544,406 (349,583) |
323,033 |
3,394,203 |
9,998,077 |
|
構築物 |
243,571 |
112,368 |
45,612 (24,133) |
38,506 |
271,820 |
1,168,111 |
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|
機械及び装置 |
20,239 |
64,800 |
0 (0) |
12,958 |
72,080 |
337,790 |
|
|
車両運搬具 |
0 |
1,851 |
0 |
771 |
1,080 |
18,198 |
|
|
工具、器具及び備品 |
309,962 |
148,126 |
14,517 (4,055) |
117,110 |
326,460 |
2,406,968 |
|
|
土地 |
4,241,205 |
― |
47,253 |
― |
4,193,952 |
― |
|
|
リース資産 |
20,928 |
― |
3,296 |
6,195 |
11,436 |
82,525 |
|
|
建設仮勘定 |
23,328 |
― |
23,328 |
― |
― |
― |
|
|
計 |
8,158,236 |
1,289,787 |
678,414 (377,773) |
498,575 |
8,271,034 |
14,011,672 |
|
|
無形固定資産 |
のれん |
45,085 |
― |
2,198 (2,198) |
20,497 |
22,388 |
― |
|
借地権 |
96,401 |
― |
1,357 (1,357) |
95 |
94,949 |
― |
|
|
ソフト |
9,344 |
6,326 |
479 |
4,930 |
10,260 |
― |
|
|
その他 |
59,563 |
― |
― |
624 |
58,939 |
― |
|
|
計 |
210,395 |
6,326 |
4,035 (3,556) |
26,148 |
186,537 |
― |
(注) １．建物の当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
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肉匠坂井 岡崎店 |
68,488千円 |
|
肉匠坂井 桑名店 |
62,762千円 |
|
肉匠坂井 尾西店 |
62,517千円 |
２．建物の当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
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焼肉屋さかい 金沢八景店 |
20,285千円 |
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大阪カルビ 津高茶屋店 |
12,170千円 |
３．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、当期の減損損失計上額を記載しております。
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
471,193 |
29,028 |
33,862 |
466,358 |
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賞与引当金 |
5,478 |
7,270 |
5,478 |
7,270 |
|
店舗閉鎖損失引当金 |
34,819 |
9,994 |
34,819 |
9,994 |
|
関係会社損失引当金 |
1,525,821 |
833,041 |
― |
2,358,863 |
該当事項はありません。