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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末 |
減価償却 |
|
有形固定資産 |
建物 |
3,394,203 |
1,273,065 |
407,216 (369,745) |
328,125 |
3,931,926 |
9,636,957 |
|
構築物 |
271,820 |
174,966 |
27,628 (24,579) |
36,813 |
382,345 |
1,126,305 |
|
|
機械及び装置 |
72,080 |
906 |
800 (652) |
16,251 |
55,934 |
336,589 |
|
|
車両運搬具 |
1,080 |
－ |
0 |
1,080 |
0 |
18,714 |
|
|
工具、器具及び備品 |
326,460 |
289,907 |
36,404 (26,407) |
137,441 |
442,523 |
2,286,314 |
|
|
土地 |
4,193,952 |
－ |
65,999 |
－ |
4,127,953 |
－ |
|
|
リース資産 |
11,436 |
－ |
124 |
4,602 |
6,710 |
80,532 |
|
|
建設仮勘定 |
― |
106,674 |
－ |
－ |
106,674 |
－ |
|
|
計 |
8,271,034 |
1,845,520 |
538,173 (421,385) |
524,314 |
9,054,067 |
13,485,412 |
|
|
無形固定資産 |
のれん |
22,388 |
75,516 |
72,716 (72,716) |
22,038 |
3,150 |
－ |
|
借地権 |
94,949 |
－ |
－ |
95 |
94,854 |
－ |
|
|
ソフト |
10,260 |
6,192 |
－ |
4,639 |
11,813 |
－ |
|
|
その他 |
58,939 |
－ |
－ |
594 |
58,344 |
－ |
|
|
計 |
186,537 |
81,708 |
72,716 (72,716) |
27,367 |
168,163 |
－ |
(注) １．建物の当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
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ドミニク 東京銀座店 |
98,665千円 |
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肉匠坂井 堺浜寺店 |
62,776千円 |
|
肉匠坂井 三島南店 |
61,676千円 |
２．建物の当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
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BARN COFFEE イオンモール富士宮店 |
20,423千円 |
３．土地の当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
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旧江戸沢配送センター |
65,999千円 |
４．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、当期の減損損失計上額を記載しております。
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
466,358 |
5,284 |
48,384 |
423,257 |
|
賞与引当金 |
7,270 |
8,550 |
7,270 |
8,550 |
|
店舗閉鎖損失引当金 |
9,994 |
79,643 |
9,994 |
79,643 |
|
関係会社損失引当金 |
2,358,863 |
828,135 |
― |
3,186,998 |
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。