【有形固定資産等明細表】
区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却累計額 |
有 | 建物 | 6,207 | 2,464 | 568 ( 385) | 994 | 7,108 | 4,225 |
車両運搬具 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 12 | |
工具、器具 | 8 | 64 | 2 （ 2) | 11 | 59 | 28 | |
土地 | 944 | 60 | - | - | 1,005 | - | |
リース資産 | 1,331 | 554 | 86 ( 68) | 452 | 1,347 | 900 | |
有形固定資産計 | 8,494 | 3,143 | 657 ( 456) | 1,458 | 9,522 | 5,167 | |
無 | 商標権 | 18 | - | - | 2 | 16 |
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電話加入権 | 17 | - | - | - | 17 |
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リース資産 | 7 | - | - | 3 | 4 |
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ソフトウエア仮勘定 | 131 | 91 | - | - | 223 |
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無形固定資産計 | 175 | 91 | - | 5 | 261 |
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(注) １ 建物の増加の主なものは、店舗内装設備であります。
２ 建物の減少の主なものは、店舗内装設備であります。
３ 有形固定資産のリース資産の増加の主なものは、店舗什器であります。
４ 当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 52 | - | 50 | 2 |
賞与引当金 | 1,026 | 886 | 1,026 | 886 |
役員賞与引当金 | 278 | 68 | 278 | 68 |
役員退職慰労引当金 | 115 | 3 | - | 119 |
債務保証損失引当金 | 71 | 19 | - | 90 |