【有形固定資産等明細表】
|
区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却累計額 |
|
有 |
建物 |
7,108 |
811 |
7,198 ( 112) |
549 |
171 |
137 |
|
車両運搬具 |
1 |
－ |
－ |
0 |
1 |
13 |
|
|
工具、器具 |
59 |
0 |
49 |
7 |
2 |
8 |
|
|
土地 |
1,005 |
－ |
－ |
－ |
1,005 |
－ |
|
|
リース資産 |
1,347 |
316 |
1,416 ( 18) |
244 |
2 |
10 |
|
|
有形固定資産計 |
9,522 |
1,128 |
8,664 ( 130) |
801 |
1,183 |
169 |
|
|
無 |
商標権 |
16 |
－ |
－ |
2 |
14 |
|
|
電話加入権 |
17 |
－ |
0 |
－ |
17 |
|
|
|
リース資産 |
4 |
120 |
116 |
7 |
1 |
|
|
|
ソフトウエア仮勘定 |
223 |
68 |
85 |
－ |
206 |
|
|
|
無形固定資産計 |
261 |
189 |
202 |
9 |
240 |
|
(注) 1.当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
2.当期減少額のうち、会社分割により移転したものは以下の通りであります。
建物 7,000百万円
工具器具備品 48百万円
リース資産（有形固定資産） 1,387百万円
リース資産（無形固定資産） 116百万円
【引当金明細表】
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
2 |
28 |
－ |
31 |
|
賞与引当金 |
886 |
985 |
1,784 |
87 |
|
役員賞与引当金 |
68 |
164 |
68 |
164 |
|
役員退職慰労引当金 |
119 |
1 |
120 |
－ |
|
債務保証損失引当金 |
90 |
50 |
－ |
140 |
(注) 当期減少額のうち、会社分割により移転したものは以下の通りであります。
賞与引当金 898百万円
役員退職慰労引当金 120百万円