④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期末減損 損失累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	574,813	63,810	60,542 (16,829)	578,081	314,846	12,928	67,411 （16,829)	250,307
工具、器具及び備品	250,599	43,625	15,787 (449)	278,437	212,914	123	50,652 (449)	65,399
土地	90,478	―	―	90,478	―	―	―	90,478
リース資産	260,567	49,245	―	309,812	161,314	―	47,142	148,498
有形固定資産計	1,176,460	156,681	76,330 (17,279)	1,256,811	689,075	13,051	165,207 (17,279)	554,683
無形固定資産
ソフトウエア	―	―	―	24,975	8,450	―	3,993	16,524
電話加入権	―	―	―	4,776	―	―	―	4,776
特許権	―	―	―	2,507	2,391	―	313	116
商標権	―	―	―	1,360	717	―	136	643
無形固定資産計	―	―	―	33,620	11,559	―	4,443	22,061
長期前払費用	36,342	5,321	3,224 (633)	38,439	15,316	―	6,156 (633)	23,123
繰延資産
社債発行費	11,289	―	―	11,289	10,537	―	2,257	752
繰延資産計	11,289	―	―	11,289	10,537	―	2,257	752

(注)１　無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

２　「当期減少額」及び「当期償却額」欄の（）内は、内書きで減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	33,423	28,108	―	33,423	28,108
賞与引当金	30,000	116,000	75,000	―	71,000

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般貸倒引当金の洗替による取崩額1,197千円、個別貸倒引当金の洗替及び取崩額32,226千円です。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。