④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期末減損 損失累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	578,081	201,545	49,188 (14,259)	730,439	352,611	16,208	62,467	361,618
工具、器具及び備品	278,437	73,675	48,676 (1,437)	303,436	218,388	1,251	50,933	83,796
土地	90,478	―	―	90,478	―	―	―	90,478
リース資産	309,812	150,623	65,221 (2,868)	395,214	160,420	2,289	54,920	232,504
有形固定資産計	1,256,811	425,844	163,086 (18,565)	1,519,568	731,421	19,749	168,322	768,398
無形固定資産
ソフトウエア	24,975	98,190	3,029 (3,029)	120,135	24,258	―	15,808	95,877
リース資産	―	134,000	―	134,000	―	―	―	134,000
電話加入権	4,776	―	―	4,776	―	―	―	4,776
特許権	2,507	―	―	2,507	2,507	―	116	―
商標権	1,360	―	―	1,360	853	―	136	507
無形固定資産計	33,620	232,190	3,029 (3,029)	262,781	27,619	―	16,060	235,161
長期前払費用	38,439	22,638	8,275	52,802	17,551	―	7,974	35,250
繰延資産
社債発行費	11,289	―	11,289	―	―	―	752	―
繰延資産計	11,289	―	11,289	―	―	―	752	―

(注)１　「当期減少額」欄の（）内は、内書きで減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	28,108	39,057	―	28,108	39,057
賞与引当金	71,000	152,600	128,780	36,019	58,800

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、個別貸倒引当金の洗替及び取崩額です。賞与引当金の「当期減少額（その他）」は、支給見込額と実際支給額との差額の戻入額です。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。