④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期償却額 （千円）	当期末残高 （千円）	減価償却 累計額 （千円）
有   形   固   定   資   産	建物及び構築物	5,956,603	1,183,918	797,735	278,035	6,064,751	1,907,369
	車両運搬具	555	－	0	370	185	555
	工具、器具及び備品	1,080,102	491,968	74	248,515	1,323,481	999,068
	土地	1,029,532	145,082	299,327	－	875,287	－
	リース資産	10,002	－	2,200	7,802	－	－
	建設仮勘定	532,678	1,260,030	961,526	－	831,181	－
	計	8,609,474	3,080,999	2,060,863	534,723	9,094,886	2,906,992
無 形 固 定 資 産	商標権	6,563	573	－	908	6,227
	ソフトウエア	38,449	1,780	－	10,405	29,823
	電話加入権	717	－	－	－	717
	計	45,729	2,353	－	11,314	36,768

(注) 当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。

（増加）
建物及び構築物	高台寺　十牛庵	526,274	千円
	レストランひらまつ　高台寺	471,522
工具、器具及び備品	高台寺　十牛庵	126,241
	レストランひらまつ　高台寺	103,556
（減少）
建物及び構築物	THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 仙石原	793,066	千円
土地	オーベルジュ・ド・リル サッポロ	299,327

【引当金明細表】

科目	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）
貸倒引当金	22,038	1,134	1,114	22,058

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。