④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高
（千円） |
当期増加額
（千円） |
当期減少額
（千円） |
当期償却額
（千円） |
当期末残高
（千円） |
減価償却
累計額
（千円） |
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有
形
固
定
資
産
|
建物及び構築物 |
4,194,903 |
3,578,551 |
1,725,015
(103,294) |
219,636 |
5,828,802 |
1,635,773 |
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車両運搬具 |
34,025 |
740 |
31,442 |
2,768 |
555 |
566 |
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工具、器具及び備品 |
637,770 |
603,481 |
8,214
(1,364) |
154,299 |
1,078,737 |
1,543,569 |
|
土地 |
2,635,435 |
11,416 |
1,617,319 |
－ |
1,029,532 |
－ |
|
リース資産 |
23,378 |
－ |
－ |
13,375 |
10,002 |
92,177 |
|
建設仮勘定 |
620,932 |
2,403,440 |
2,491,695
(34,304) |
－ |
532,678 |
－ |
|
計 |
8,146,446 |
6,597,629 |
5,873,686
(138,963) |
390,080 |
8,480,309 |
3,272,086 |
|
無
形
固
定
資
産
|
商標権 |
6,715 |
744 |
－ |
896 |
6,563 |
|
|
ソフトウエア |
43,227 |
5,340 |
－ |
10,117 |
38,449 |
|
電話加入権 |
717 |
－ |
－ |
－ |
717 |
|
計 |
50,659 |
6,084 |
－ |
11,014 |
45,729 |
(注) 当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。なお、当期減少額のうち( )内は内書きで
減損損失の計上額であります。
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（増加） |
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|
建物及び構築物 |
THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 賢島 |
990,430 |
千円 |
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THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 熱海 |
1,081,434 |
|
|
|
THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 仙石原 |
1,251,125 |
|
|
工具、器具及び備品 |
THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 賢島 |
139,889 |
|
|
|
THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 熱海 |
122,551 |
|
|
|
THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 仙石原 |
163,473 |
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|
（減少） |
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|
建物及び構築物 |
THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 賢島 |
780,675 |
千円 |
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|
THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 熱海 |
805,909 |
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|
土地 |
レストランひらまつ 高台寺 |
1,617,319 |
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【引当金明細表】
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科目 |
当期首残高
（千円） |
当期増加額
（千円） |
当期減少額
（千円） |
当期末残高
（千円） |
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貸倒引当金 |
22,085 |
26 |
74 |
22,038 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。