④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高
（千円） |
当期増加額
（千円） |
当期減少額
（千円） |
当期償却額
（千円） |
当期末残高
（千円） |
減価償却
累計額
（千円） |
|
有
形
固
定
資
産
|
建物及び構築物 |
5,880,105 |
2,134,704 |
593,717
(545,188) |
319,508 |
7,101,583 |
2,033,211 |
|
車両運搬具 |
185 |
47,707 |
- |
6,136 |
41,756 |
6,691 |
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工具、器具及び備品 |
1,326,233 |
545,199 |
326,037
(45,110) |
307,352 |
1,238,043 |
1,275,270 |
|
土地 |
875,287 |
39,151 |
- |
- |
914,438 |
- |
|
リース資産 |
- |
278,000 |
- |
18,158 |
259,841 |
18,158 |
|
建設仮勘定 |
831,181 |
1,208,149 |
1,370,383 |
- |
668,946 |
- |
|
計 |
8,912,992 |
4,252,911 |
2,290,137
(590,299) |
651,155 |
10,224,610 |
3,333,332 |
|
無
形
固
定
資
産
|
商標権 |
6,227 |
391 |
27
(27) |
917 |
5,673 |
|
|
ソフトウエア |
29,823 |
11,135 |
304
(304) |
11,243 |
29,410 |
|
電話加入権 |
717 |
- |
- |
- |
717 |
|
計 |
36,768 |
11,526 |
332
(332) |
12,160 |
35,802 |
(注) １．「当期減少額」欄の（）内はうち書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
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（増加） |
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|
建物及び構築物 |
THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 宜野座 |
1,894,802 |
千円 |
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|
カフェ＆トラットリア ミケランジェロ 広尾 |
81,468 |
|
|
工具、器具及び備品 |
THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 宜野座 |
402,338 |
|
|
建設仮勘定 |
THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 宜野座 |
569,120 |
|
|
|
THE HIRAMATSU 室町（仮称） |
269,400 |
|
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|
THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 仙石原 |
238,650 |
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（減少） |
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建物及び構築物 |
（閉店による除却） |
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アイコニック |
253,870 |
千円 |
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【引当金明細表】
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科目 |
当期首残高
（千円） |
当期増加額
（千円） |
当期減少額
（千円） |
当期末残高
（千円） |
|
貸倒引当金 |
22,058 |
2,024 |
21 |
24,060 |
(2) 【その他】
該当事項はありません。