④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 （千円）
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当期増加額 （千円）
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当期減少額 （千円）
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当期償却額 （千円）
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当期末残高 （千円）
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減価償却 累計額 （千円）
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有
形
固
定
資
産
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建物及び構築物
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5,880,105
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2,134,704
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593,717 (545,188)
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319,508
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7,101,583
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2,033,211
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車両運搬具
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185
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47,707
|
-
|
6,136
|
41,756
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6,691
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工具、器具及び備品
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1,326,233
|
545,199
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326,037 (45,110)
|
307,352
|
1,238,043
|
1,275,270
|
土地
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875,287
|
39,151
|
-
|
-
|
914,438
|
-
|
リース資産
|
-
|
278,000
|
-
|
18,158
|
259,841
|
18,158
|
建設仮勘定
|
831,181
|
1,208,149
|
1,370,383
|
-
|
668,946
|
-
|
計
|
8,912,992
|
4,252,911
|
2,290,137 (590,299)
|
651,155
|
10,224,610
|
3,333,332
|
無
形
固
定
資
産
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商標権
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6,227
|
391
|
27 (27)
|
917
|
5,673
|
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ソフトウエア
|
29,823
|
11,135
|
304 (304)
|
11,243
|
29,410
|
電話加入権
|
717
|
-
|
-
|
-
|
717
|
計
|
36,768
|
11,526
|
332 (332)
|
12,160
|
35,802
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(注) １．「当期減少額」欄の（）内はうち書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
（増加）
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建物及び構築物
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THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 宜野座
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1,894,802
|
千円
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カフェ＆トラットリア ミケランジェロ 広尾
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81,468
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工具、器具及び備品
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THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 宜野座
|
402,338
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建設仮勘定
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THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 宜野座
|
569,120
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THE HIRAMATSU 室町（仮称）
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269,400
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THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 仙石原
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238,650
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（減少）
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建物及び構築物
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（閉店による除却）
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アイコニック
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253,870
|
千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 （千円）
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当期増加額 （千円）
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当期減少額 （千円）
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当期末残高 （千円）
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貸倒引当金
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22,058
|
2,024
|
21
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24,060
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(2) 【その他】
該当事項はありません。