④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
|
区分 |
資産の種類 |
当期首残高
（千円） |
当期増加額
（千円） |
当期減少額
（千円） |
当期償却額
（千円） |
当期末残高
（千円） |
減価償却
累計額
（千円） |
|
有
形
固
定
資
産
|
建物及び構築物 |
7,101,583 |
2,228,754 |
1,564,633
(1,527,178) |
310,434 |
7,455,270 |
2,343,645 |
|
車両運搬具 |
41,756 |
- |
- |
14,926 |
26,829 |
21,618 |
|
工具、器具及び備品 |
1,238,043 |
366,273 |
234,023
(233,898) |
217,280 |
1,153,013 |
1,492,551 |
|
土地 |
914,438 |
3 |
157,379
(157,379) |
- |
757,062 |
- |
|
リース資産 |
259,841 |
- |
- |
36,317 |
223,524 |
54,475 |
|
建設仮勘定 |
668,946 |
4,386,790 |
1,928,828 |
- |
3,126,908 |
- |
|
計 |
10,224,610 |
6,981,820 |
3,884,861
(1,918,455) |
578,959 |
12,742,608 |
3,912,291 |
|
無
形
固
定
資
産
|
商標権 |
5,673 |
- |
1,417
(1,417) |
877 |
3,378 |
|
|
ソフトウエア |
29,410 |
18,348 |
4,986
(4,986) |
13,497 |
29,276 |
|
電話加入権 |
717 |
- |
- |
- |
717 |
|
計 |
35,802 |
18,348 |
6,403
(6,403) |
14,374 |
33,372 |
(注) １．「当期減少額」欄の（）内はうち書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
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（増加） |
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|
|
|
建物及び構築物 |
THE HIRAMATSU 京都 |
1,304,617 |
千円 |
|
|
THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 仙石原 |
731,470 |
|
|
工具、器具及び備品 |
THE HIRAMATSU 京都 |
225,357 |
|
|
|
THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 仙石原 |
86,297 |
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【引当金明細表】
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科目 |
当期首残高
（千円） |
当期増加額
（千円） |
当期減少額
（千円） |
当期末残高
（千円） |
|
貸倒引当金 |
24,060 |
128 |
2,443 |
21,745 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。