④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 （千円）
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当期増加額 （千円）
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当期減少額 （千円）
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当期償却額 （千円）
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当期末残高 （千円）
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減価償却 累計額 （千円）
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有
形
固
定
資
産
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建物及び構築物
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7,101,583
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2,228,754
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1,564,633 (1,527,178)
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310,434
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7,455,270
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2,343,645
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車両運搬具
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41,756
|
-
|
-
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14,926
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26,829
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21,618
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工具、器具及び備品
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1,238,043
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366,273
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234,023 (233,898)
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217,280
|
1,153,013
|
1,492,551
|
土地
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914,438
|
3
|
157,379 (157,379)
|
-
|
757,062
|
-
|
リース資産
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259,841
|
-
|
-
|
36,317
|
223,524
|
54,475
|
建設仮勘定
|
668,946
|
4,386,790
|
1,928,828
|
-
|
3,126,908
|
-
|
計
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10,224,610
|
6,981,820
|
3,884,861 (1,918,455)
|
578,959
|
12,742,608
|
3,912,291
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無
形
固
定
資
産
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商標権
|
5,673
|
-
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1,417 (1,417)
|
877
|
3,378
|
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ソフトウエア
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29,410
|
18,348
|
4,986 (4,986)
|
13,497
|
29,276
|
電話加入権
|
717
|
-
|
-
|
-
|
717
|
計
|
35,802
|
18,348
|
6,403 (6,403)
|
14,374
|
33,372
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(注) １．「当期減少額」欄の（）内はうち書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
（増加）
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建物及び構築物
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THE HIRAMATSU 京都
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1,304,617
|
千円
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THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 仙石原
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731,470
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工具、器具及び備品
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THE HIRAMATSU 京都
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225,357
|
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|
THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 仙石原
|
86,297
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 （千円）
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当期増加額 （千円）
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当期減少額 （千円）
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当期末残高 （千円）
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貸倒引当金
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24,060
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128
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2,443
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21,745
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。