④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高
（千円） |
当期増加額
（千円） |
当期減少額
（千円） |
当期償却額
（千円） |
当期末残高
（千円） |
減価償却
累計額
（千円） |
|
有
形
固
定
資
産
|
建物及び構築物 |
5,828,802 |
1,183,918 |
861,002
(63,267) |
271,613 |
5,880,105 |
1,900,453 |
|
車両運搬具 |
555 |
－ |
0 |
370 |
185 |
555 |
|
工具、器具及び備品 |
1,078,737 |
500,568 |
3,126
(1,223) |
249,945 |
1,326,233 |
1,000,498 |
|
土地 |
1,029,532 |
145,082 |
299,327 |
－ |
875,287 |
－ |
|
リース資産 |
10,002 |
－ |
2,200 |
7,802 |
－ |
－ |
|
建設仮勘定 |
532,678 |
1,260,030 |
961,526 |
－ |
831,181 |
－ |
|
計 |
8,480,309 |
3,089,599 |
2,127,183
(64,490) |
529,732 |
8,912,992 |
2,901,508 |
|
無
形
固
定
資
産
|
商標権 |
6,563 |
573 |
－ |
908 |
6,227 |
|
|
ソフトウエア |
38,449 |
1,780 |
－ |
10,405 |
29,823 |
|
電話加入権 |
717 |
－ |
－ |
－ |
717 |
|
計 |
45,729 |
2,353 |
－ |
11,314 |
36,768 |
(注) 当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。なお、当期減少額のうち( )内は内書きで
減損損失の計上額であります。
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（増加） |
|
|
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|
建物及び構築物 |
高台寺 十牛庵 |
526,274 |
千円 |
|
|
レストランひらまつ 高台寺 |
471,522 |
|
|
工具、器具及び備品 |
高台寺 十牛庵 |
134,841 |
|
|
|
レストランひらまつ 高台寺 |
103,556 |
|
|
（減少） |
|
|
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|
建物及び構築物 |
THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 仙石原 |
793,066 |
千円 |
|
土地 |
オーベルジュ・ド・リル サッポロ |
299,327 |
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【引当金明細表】
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科目 |
当期首残高
（千円） |
当期増加額
（千円） |
当期減少額
（千円） |
当期末残高
（千円） |
|
貸倒引当金 |
22,038 |
1,134 |
1,114 |
22,058 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。