④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 （千円）
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当期増加額 （千円）
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当期減少額 （千円）
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当期償却額 （千円）
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当期末残高 （千円）
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減価償却 累計額 （千円）
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有
形
固
定
資
産
|
建物及び構築物
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5,828,802
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1,183,918
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861,002 (63,267)
|
271,613
|
5,880,105
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1,900,453
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車両運搬具
|
555
|
－
|
0
|
370
|
185
|
555
|
工具、器具及び備品
|
1,078,737
|
500,568
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3,126 (1,223)
|
249,945
|
1,326,233
|
1,000,498
|
土地
|
1,029,532
|
145,082
|
299,327
|
－
|
875,287
|
－
|
リース資産
|
10,002
|
－
|
2,200
|
7,802
|
－
|
－
|
建設仮勘定
|
532,678
|
1,260,030
|
961,526
|
－
|
831,181
|
－
|
計
|
8,480,309
|
3,089,599
|
2,127,183 (64,490)
|
529,732
|
8,912,992
|
2,901,508
|
無
形
固
定
資
産
|
商標権
|
6,563
|
573
|
－
|
908
|
6,227
|
|
ソフトウエア
|
38,449
|
1,780
|
－
|
10,405
|
29,823
|
電話加入権
|
717
|
－
|
－
|
－
|
717
|
計
|
45,729
|
2,353
|
－
|
11,314
|
36,768
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(注) 当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。なお、当期減少額のうち( )内は内書きで
減損損失の計上額であります。
（増加）
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建物及び構築物
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高台寺 十牛庵
|
526,274
|
千円
|
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レストランひらまつ 高台寺
|
471,522
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工具、器具及び備品
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高台寺 十牛庵
|
134,841
|
|
|
レストランひらまつ 高台寺
|
103,556
|
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（減少）
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建物及び構築物
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THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 仙石原
|
793,066
|
千円
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土地
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オーベルジュ・ド・リル サッポロ
|
299,327
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 （千円）
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当期増加額 （千円）
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当期減少額 （千円）
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当期末残高 （千円）
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貸倒引当金
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22,038
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1,134
|
1,114
|
22,058
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。