④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 （千円）
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当期増加額 （千円）
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当期減少額 （千円）
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当期償却額 （千円）
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当期末残高 （千円）
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減価償却 累計額 （千円）
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有
形
固
定
資
産
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建物及び構築物
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7,455,270
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5,342,088
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386,054 (386,054)
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373,328
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12,037,975
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2,680,455
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車両運搬具
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26,829
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4,700
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12,954
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9,527
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9,048
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6,229
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工具、器具及び備品
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1,153,013
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691,032
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98,292 (50,794)
|
222,244
|
1,523,508
|
1,615,496
|
土地
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757,062
|
7,900
|
-
|
-
|
764,963
|
-
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リース資産
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223,524
|
23,578
|
-
|
39,212
|
207,890
|
93,688
|
建設仮勘定
|
3,126,908
|
301,695
|
3,417,475 (29,376)
|
-
|
11,128
|
-
|
計
|
12,742,608
|
6,370,995
|
3,914,777 (466,225)
|
644,313
|
14,554,513
|
4,395,869
|
無
形
固
定
資
産
|
商標権
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3,378
|
1,489
|
31 (31)
|
726
|
4,110
|
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ソフトウエア
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29,276
|
11,601
|
319 (319)
|
13,533
|
27,024
|
電話加入権
|
717
|
-
|
-
|
-
|
717
|
計
|
33,372
|
13,090
|
350 (350)
|
14,260
|
31,852
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(注) １．「当期減少額」欄の（）内はうち書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
（増加）
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建物及び構築物
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THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田
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5,200,981
|
千円
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工具、器具及び備品
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THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田
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602,065
|
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 （千円）
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当期増加額 （千円）
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当期減少額 （千円）
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当期末残高 （千円）
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貸倒引当金
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21,745
|
23
|
13
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21,755
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。