④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高 （千円）
|
当期増加額 （千円）
|
当期減少額 （千円）
|
当期償却額 （千円）
|
当期末残高 （千円）
|
減価償却 累計額 （千円）
|
有
形
固
定
資
産
|
建物及び構築物
|
11,431,555
|
166,514
|
205,658 (205,158)
|
503,571
|
10,888,839
|
3,549,239
|
車両運搬具
|
6,140
|
5,455
|
-
|
4,436
|
7,159
|
13,573
|
工具、器具及び備品
|
1,231,863
|
84,761
|
11,787 (11,787)
|
235,240
|
1,069,595
|
2,114,089
|
土地
|
764,963
|
-
|
-
|
-
|
764,963
|
-
|
リース資産
|
165,674
|
-
|
6,475 (303)
|
40,659
|
118,539
|
162,107
|
建設仮勘定
|
-
|
14,964
|
8,062
|
-
|
6,902
|
-
|
計
|
13,600,197
|
271,695
|
231,984 (217,250)
|
783,908
|
12,856,000
|
5,839,009
|
無
形
固
定
資
産
|
商標権
|
3,743
|
258
|
4 (4)
|
779
|
3,218
|
|
ソフトウエア
|
22,167
|
15,557
|
-
|
8,969
|
28,755
|
ソフトウェア仮勘定
|
-
|
803
|
-
|
-
|
803
|
電話加入権
|
717
|
-
|
-
|
-
|
717
|
計
|
26,629
|
16,618
|
4 (4)
|
9,749
|
33,494
|
(注) １．「当期減少額」欄の（）内はうち書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
（増加）
建物及び構築物
|
THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 仙石原
|
38,226
|
千円
|
|
レストランひらまつ レゼルヴ
|
35,500
|
|
（減少）
建物及び構築物
|
サンス・エ・サヴール
|
122,365
|
千円
|
|
レストランひらまつ 高台寺
|
18,282
|
|
|
高台寺 十牛庵
|
29,010
|
|
|
レストランひらまつ レゼルヴ
|
35,500
|
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 （千円）
|
当期増加額 （千円）
|
当期減少額 （千円）
|
当期末残高 （千円）
|
貸倒引当金
|
698
|
2,566
|
29
|
3,235
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。