④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額又は償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	3,536,081	371,851	377,542	3,530,391	2,783,909	111,104	746,482
			(42,838)
工具、器具及び備品	747,110	32,332	79,249	700,193	617,160	28,345	83,032
建設仮勘定	200	404,813	400,893	4,119	―	―	4,119
有形固定資産計	4,283,392	808,997	857,684	4,234,704	3,401,070	139,450	833,634
			(42,838)
無形固定資産
商標権	12,276	―	―	12,276	12,276	―	―
ソフトウエア	177,878	9,614	―	187,492	173,835	2,516	13,657
借家権	10,059	―	―	10,059	10,059	―	―
無形固定資産計	200,214	9,614	―	209,828	196,171	2,516	13,657
長期前払費用	559,722	33,648	13,460	579,911	519,038	20,499	60,873
			(2,558)

(注) １　「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

　　 ２　当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

増加			減少
科目	設備内容	金額(千円)	科目	設備内容	金額(千円)
建物	新規店舗内装(27店舗)	371,851	建物	閉鎖店舗内装(54店舗)等	334,703
			工具、器具及び備品	閉鎖店舗内装(54店舗)等	79,249

３　当期減少額の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	187,169	―	69,376	8,662	109,129
賞与引当金	79,300	4,400	79,300	―	4,400
役員賞与引当金	―	12,258	―	―	12,258

(注)１ 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、貸倒懸念債権等の回収可能性の改善等に伴う戻入額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。