④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額又は償却累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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3,530,391
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489,304
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315,560
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3,704,135
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2,693,417
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127,344
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1,010,718
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(97,241)
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工具、器具及び備品
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700,193
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79,515
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48,509
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731,199
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607,722
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39,071
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123,476
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建設仮勘定
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4,119
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571,055
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568,736
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6,438
|
－
|
－
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6,438
|
有形固定資産計
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4,234,704
|
1,139,875
|
932,806
|
4,441,773
|
3,301,140
|
166,415
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1,140,633
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(97,241)
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無形固定資産
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|
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商標権
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12,276
|
－
|
－
|
12,276
|
12,276
|
－
|
－
|
ソフトウエア
|
187,492
|
9,526
|
－
|
197,018
|
177,918
|
4,083
|
19,100
|
借家権
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10,059
|
－
|
－
|
10,059
|
10,059
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
209,828
|
9,526
|
－
|
219,354
|
200,253
|
4,083
|
19,100
|
長期前払費用
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579,911
|
41,588
|
11,303
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610,195
|
536,970
|
23,583
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73,225
|
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(5,652)
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(注) １ 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
２ 当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
増加
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減少
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科目
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設備内容
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金額(千円)
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科目
|
設備内容
|
金額(千円)
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建物
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新規店舗内装(38店舗)
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489,304
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建物
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閉鎖店舗内装(29店舗)等
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218,318
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工具、器具及び備品
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閉鎖店舗内装(29店舗)等
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48,509
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３ 当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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109,129
|
280
|
―
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6,772
|
102,637
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賞与引当金
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4,400
|
4,700
|
4,400
|
―
|
4,700
|
役員賞与引当金
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12,258
|
―
|
12,258
|
―
|
―
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(注)１ 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、貸倒懸念債権等の回収可能性の改善等に伴う戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。