④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額又は償却累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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3,704,135
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550,965
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471,653
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3,783,447
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2,472,727
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153,181
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1,310,720
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(86,085)
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工具、器具及び備品
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731,199
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109,613
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44,698
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796,114
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622,452
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58,709
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173,661
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建設仮勘定
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6,438
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827,668
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831,842
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2,264
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―
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―
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2,264
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有形固定資産計
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4,441,773
|
1,488,247
|
1,348,193
|
4,581,826
|
3,095,180
|
211,890
|
1,486,646
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(86,085)
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無形固定資産
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商標権
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12,276
|
―
|
―
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12,276
|
12,276
|
―
|
―
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ソフトウエア
|
197,018
|
130,439
|
―
|
327,458
|
193,615
|
15,696
|
133,843
|
借家権
|
10,059
|
―
|
―
|
10,059
|
10,059
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
219,354
|
130,439
|
―
|
349,794
|
215,950
|
15,696
|
133,843
|
長期前払費用
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610,195
|
66,892
|
22,465
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654,623
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549,703
|
28,605
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104,919
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(6,249)
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(注) １ 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
２ 当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
増加
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減少
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科目
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設備内容
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金額（千円）
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科目
|
設備内容
|
金額（千円）
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建物
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新規・改装店舗内装（44店舗）等
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550,965
|
建物
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閉鎖店舗内装（35店舗）等
|
471,653
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工具、器具及び備品
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新規・改装店舗内装等
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109,613
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ソフトウエア
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基幹サーバー更新等
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130,439
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３ 当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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102,637
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―
|
―
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5,986
|
96,650
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賞与引当金
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4,700
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3,900
|
4,700
|
―
|
3,900
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(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、貸倒懸念債権等の回収可能性の改善等に伴う戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。