④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
（千円）
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
|
有形固定資産
|
建物
|
1,727,426
|
28,741
|
339,611 (327,770)
|
139,033
|
1,277,522
|
3,141,625
|
構築物
|
94,829
|
9,006
|
35,473 (35,238)
|
12,975
|
55,387
|
353,430
|
機械及び装置
|
15,972
|
―
|
―
|
3,676
|
12,295
|
138,571
|
車両運搬具
|
18,562
|
1,170
|
0
|
7,746
|
11,985
|
63,330
|
工具、器具
及び備品
|
110,943
|
26,531
|
17,816 (17,307)
|
43,703
|
75,954
|
971,084
|
土地
|
1,995,469
|
―
|
―
|
―
|
1,995,469
|
―
|
建設仮勘定
|
―
|
37,774
|
―
|
―
|
37,774
|
―
|
計
|
3,963,202
|
103,223
|
392,900 (380,316)
|
207,135
|
3,466,389
|
4,688,041
|
無形固定資産
|
借地権
|
40,683
|
―
|
―
|
―
|
40,683
|
―
|
その他
|
20,077
|
1,850
|
―
|
3,738
|
18,189
|
―
|
計
|
60,760
|
1,850
|
―
|
3,738
|
58,872
|
―
|
(注)１．「当期減少額」の欄の( )は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
21,462
|
20,794
|
21,462
|
20,794
|
賞与引当金
|
20,803
|
19,869
|
20,803
|
19,869
|
ポイント引当金
|
26,716
|
14,926
|
26,716
|
14,926
|