④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
（千円）
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
|
有形固定資産
|
建物
|
1,277,522
|
45,622
|
210,383 (210,383)
|
114,067
|
998,694
|
3,242,135
|
構築物
|
55,387
|
4,000
|
15,534 (15,534)
|
8,889
|
34,964
|
360,139
|
機械及び装置
|
12,295
|
434
|
―
|
2,870
|
9,859
|
141,441
|
車両運搬具
|
11,985
|
8,862
|
0
|
8,165
|
12,682
|
62,395
|
工具、器具
及び備品
|
75,954
|
31,238
|
33,753 (32,953)
|
31,444
|
41,995
|
991,992
|
土地
|
1,995,469
|
―
|
―
|
―
|
1,995,469
|
―
|
建設仮勘定
|
37,774
|
―
|
37,774
|
―
|
―
|
―
|
計
|
3,466,389
|
90,158
|
297,445 (258,871)
|
165,436
|
3,093,665
|
4,798,105
|
無形固定資産
|
借地権
|
40,683
|
―
|
―
|
―
|
40,683
|
―
|
その他
|
18,189
|
6,668
|
―
|
3,782
|
21,075
|
―
|
計
|
58,872
|
6,668
|
―
|
3,782
|
61,758
|
―
|
(注)１．「当期減少額」の欄の( )は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
20,794
|
24,566
|
20,794
|
24,566
|
賞与引当金
|
19,869
|
19,600
|
19,869
|
19,600
|
ポイント引当金
|
14,926
|
13,139
|
14,926
|
13,139
|