⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	12,985,376	1,859,617	246,038	14,598,954	5,558,403	1,107,812 (93,252)	9,040,550
構築物	363,442	143,895	―	507,338	213,176	56,943 (569)	294,161
機械及び装置	119,853	―	―	119,853	77,234	10,289	42,619
車両運搬具	20,391	―	―	20,391	20,391	1,828	0
工具、器具及び備品	799,410	138,342	25,685	912,067	674,678	87,165 (3,645)	237,389
土地	2,859,085	―	―	2,859,085	―	―	2,859,085
建設仮勘定	319,346	2,033,395	2,260,289	92,452	―	―	92,452
有形固定資産計	17,466,905	4,175,251	2,532,014	19,110,142	6,543,883	1,264,040 (97,467)	12,566,259
無形固定資産
借地権	8,019	―	―	8,019	―	―	8,019
ソフトウエア	306,282	152,214	4,097	454,399	180,784	73,155	273,614
その他	60,043	220,156	186,983	93,216	1,797	1,190	91,418
無形固定資産計	374,344	372,370	191,080	555,634	182,581	74,345	373,052
投資その他の資産
長期前払費用	668,392	92,068	11,302	749,158	202,808	45,196 (759)	546,349
投資不動産	203,249	―	―	203,249	46,262	2,567	156,987
繰延資産	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

 (注)１ 「当期減少額」欄の（　）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

２　主要な増減の内訳は次のとおりであります。

（当期増加額）

建物 新規出店・建替え等によるもの 1,503,686千円

（当期減少額）

建設仮勘定 建物・構築物ほかへの振替額 2,176,115千円

３　「当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)」欄には、減損損失累計額が含まれております。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	1,000,000	1,500,000	0.23	―
１年以内に返済予定の長期借入金	99,996	1,066,684	0.34	―
１年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	2,566,684	1,500,000	0.20	平成30年12月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	3,666,680	4,066,684	―	―

(注)１　平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額

	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	―	1,500,000	―	―

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	51,185	12,844	120	14,074	49,835
賞与引当金	547,159	609,310	547,159	―	609,310
株主優待引当金	17,887	30,055	17,887	―	30,055
株式報酬引当金	20,000	24,000	―	―	44,000
商品保証引当金	―	75,592	―	―	75,592

(注)　 貸倒引当金の当期減少額は、個別債権に対する回収不能額の見直しに伴う取崩額であります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計金額の100分の１以下であるため記載を省略しております。